物流公司仓库管理制度.doc

物流公司仓库管理制度 1.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相符，制定岗位职责与绩效考核办法. 2.适用范围：物流公司. 3.定义 3.1物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。 3.2顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。 4.职责： 4.1采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪. 4.2仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。 4.3品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。 4.4财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。 5.现场管理： 5.1仓库的规划与分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。 5.2仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。 5.3依据仓库的整体布局制定《仓库平面区域图》，依据产品分区、库位、分类制定《货物分区库位图》。 5.4物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面干净，过道畅通。 5.5物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场，并与供方办理更改单据或退货手续。 5.6物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。 5.7品检人员对物品进行检验，得出物品合格与否的结果，开具《进料检验报告单》并进行标识（铝材需经品保部审核支重），物品检验合格，及时通知仓库办理有关入库手续，物品检验不合格，参照《不合格品控制程序》做不良标识处理。 5.8仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单、生产通知单、委外加工单等有效单据备料。 5.9物品的存放与管理： 5.9.1物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。 5.9.2仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在物品移动过程中进行必要的防护。 5.9.3对由品检人员确定的不同性质的物品按类别分区存放，不可混淆。 5.9.4物料存放时，在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图 5.9.5仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异常情况应及时查找原因，原因不清应报告主管处理。 5.9.6安全储存 仓库内储存环境通风透光，空气流畅，易燃易爆品隔离存放，专人管理。 物料摆放上小下大、重不压轻，定区、定位、定量，先进先出。 物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。 仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。 6.物料入库 6.1入库流程 6.1.1仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。 6.1.2 无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。 6.1.3供应商送交物料合格时，仓管员必须填写（进仓单）一式三联，详细填写采购订单号码、日期、编号、名称、规格、数量等。 6.1.4仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单，交主管审核。 6.1.5仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。 6.1.6仓管员依据进仓单整理物料，登记到库存的账簿和物料卡上。 6.1.7进仓单经主管审核后第1联仓管员自存，第2、3联交物控员，物控员记录后交采购核对单价、记录数量后交财务部审单、记账。 6.2验收检查 6.2.1物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。 6.2.2判定合格时，品管员将良品总数填入《进料验收单》第1至3联的合格栏内，经品质经理核准后，黄色联交仓管员办理入库手续，白联品保部存档。 6.2.3判定不合格时,按不合格品控制程序处理。 6.2.4判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。 6.3暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料办理退货，按下列规定处理： 6.3.1来料不合格经评审决定退货后，采购员立即联络供方办理退货手续。 6.3.2仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接，供方人员要在《退货交接单》上签收确认。我方送货退回的先由采购代签，交供方确认签字后返还仓库，仓管交 财务留底。 7.委外加工品入库: 7.1采购负责建立委外加工产品进出库流水帐，月末与委外加工供方进行对账，每2-3个月现场盘