特种设备监督检验现场跟踪检查评审细则.docx

特种设备监督检验现场跟踪检查评审细则

评审项目及内容

评审方法及要求

评审记录

评审结论

1.监督检验现场的工作条件及拥有的相关资料是否满足监督检验工作的需要

①查看监督检验现场的办公条件、工作条件；

②检查监督检验现场拥有的相关资料，如:被监检企业质量体系文件及责任人员名单、检验检测人员名单一览表、施工工艺文件等

2.监督检验现场有无配备相应的安全防护用品

通过现场查看和询问，确认安全防护用品的配备情况（如：工作服、安全帽等）

3.是否按照检验规则、检验工艺/细则的规定进行检验

①检查相应的检验规则、检验工艺/细则；

②选取2～4个检验项目，与检验规则和检验工艺/细则相对照，判断检验项目、类别、内容、方法符合性

4.是否按规定及时在被检单位提供的见证资料上签字确认

抽查2～4份见证资料，查看签字确认的执行情况

5.检验仪器设备的操作是否规范

通过观察和询问，判断监检人员对仪器设备的操作的规范性

6.监检工作记录及其填写是否符合检验机构的规定

①检查检验机构对监检工作记录的规定；

②抽查2～4份监检工作记录

7.检验过程中是否遵守相关的安全规定

①查相关的检验安全规定；

②通过观察和询问，确认检验是否遵守相关的安全规定

8.检验过程中发现的问题是否按规定及时发出工作联络单、意见书。

检验联络单、意见书的格式、编号、内容、签署是否符合要求

抽查2～5份检验联络单、意见书

9.是否按规定对受检单位的质量体系运转情况进行了检查

查阅对受检单位质量体系运转情况进行检查的见证资料

现场跟踪检验相关信息

安装（改造、重大维修）单位名称：

使用单位名称：注册登记号：

设备型号：编号：

检验类型：□安装□改造□重大维修

检验人员/持证情况：跟踪检验时间：年月日

注：1、“评审记录”应根据实际情况简要描述；

2、评审结论为“符合”、“基本符合”、“不符合”，“不符合”的应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；

3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。