IATF16949-2016标准及过程程序文件关联.doc
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IATF16949:2016标准及过程程序文件关联
COP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
三级文件
8.2;
8.2.1;8.2.1.1;
8.2.2;8.2.2.1;
8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4
C1顾客要求评审过程
合同评审管理程序 QP-15
销售
8.1;8.1.1; 8.1.2;
8.3;
8.3.1;8.3.1.1;
8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.2;8.3.2.3;
8.3.3;8.3.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;
8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;
8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;
8.3.6;8.3.6.1;
8.5.6;8.5.6.1;8.5.6.1.1
C2产品策划过程
产品质量先期策划控制程序 QP-12
技术
作业指导书
2、设备操作规程
3、设备保养规程
4、检验规程
PPAP控制程序 QP-14
技术
FEMA控制程序 QP-13
技术
工程变更控制程序 QP-03
技术
8.5;
8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.2.1;
C3产品制造过程
生产过程控制程序 QP-21
生产
控制计划
作业指导书
作业准备验证
停工后验证
控制计划控制程序QP-22
技术
生产计划控制程序QP-20
生产
产品标识和可追溯性控制程序QP-23
生产
8.5.4;8.5.4.1;
C4产品交付过程
包装、贮存、搬运及交付管理程序QP-24
仓库
仓库管理规定
8.5.3
8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2
9.1.2;9.1.2.1
C5顾客反馈处理过程
顾客沟通与服务控制程序QP-16
销售
外部供方财产管理规定
顾客满意度控制程序QP-29
销售
MP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
三级文件
4.1;
4.2;
5.1;
5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;
5.1.2;
5.2;
5.2.1;5.2.2;
5.3;5.3.1;5.3.2;
M1组织环境和领导作用过程
组织环境管理程序QP-37
总经理
产品安全规定
2、公司责任、(员工行业准则、道德准则)
公司组织机构程序QP-06
总经理
6.1
6.1.1
6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.2.2;6.1.2.3
6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.2.1
6.3;
M2策划过程
经营计划控制程序QP-05
总经理
体系策划更改规定
风险和机遇管理程序QP-38
技术
紧急应急计划QP-4
生产
9.1;
9.1.1;9.1.1.1; 9.1.1.2;9.1.1.3
9.1.3;9.1.3.1
M3、监视、测量、分析和评价过程
数据分析与使用控制程序QP-34
质量部
统计技术应用控制程序QP-28
质量部
9.2;
9.2.1;
9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.2;9.2.2.3;9.2.2.4;
M4、内部审核过程
内部审核控制程序QP-30
质量部
9.3;
9.3.1;9.3.1.1;
9.3.2;9.3.2.1;
9.3.3;9.3.3.1
M5、管理评审过程
管理评审控制程序QP-07
质量部
质量成本管理程序QP-08
质量部
10;
10.1;
10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.6;10.3;10.3.1;
M6、改进过程
纠正与预防控制程序QP-36
质量部
改进管理程序QP-35
质量部
SP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
三级文件
7.1
7.1.1;
7.1.3;7.1.3.1;
7.1.4;7.1.4.1;
8.5.1.5;8.1.5.6
S1:基础设施/生产设备、工装装具管理过程
生产设备控制程序QP-10
生产部
设备操作规程
设备保养规程
工装模具控制程序QP-11
技术
7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;
7.1.5.2;7.1.5.2.1;
7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.2;
S2:监视和测量资源管理过程
监视和测量资源控制程序QP-25
实验室控制程序QP-27
测量系统分析控制程序QP-26
7.1.6
S3:组织知识管
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