项目部问题库实施细则.doc

南水北调中线总干渠与铁路交叉工程黄河南段土建工程Ⅳ标项目部 问题库实施细则 第一章 总则 第一条 为规范和郑州中原铁道工程有限责任公司（以下简称“公司”）安全质量问题库管理，及时有效地整治施工过程中存在的问题，使问题库的管理达到统一管理标准、统一管理模式、明确管理权限、明确上报程序的目的，为公司领导及各部门动态掌握施工过程中存在的问题、把握安全质量主动权提供可靠依据，确保南水北调中线总干渠与铁路交叉工程建设项目施工安全质量工作有序可控，特制定本办法。 第二条 本办法依公司《郑州铁路局建设项目问题库管理暂行办法》（郑建函〔2011〕10 号）。 第三条 本办法适用南水北调中线总干渠与铁路交叉工程黄河南段土建工程Ⅳ标项目部 第二章 问题库管理组织机构 第四条 南水北调中线总干渠与铁路交叉工程黄河南段土建工程Ⅳ标项目部成立问题库管理领导小组。 组长：张新 副组长：程志平、郭军民 队长：吴健 成员：蔡新锁、王秦武、赵巨擘、高凤锡、王祥亮、朱峰、郭万柱、周红光、江亚迪、安伟 问题库管理领导小组负责上级通报文件的传达，施工单位、各监理组问题整改报告的收集、审核及归档工作。同时对建设单位大检查中通报施工单位的问题进行回复及有关问题库资料的日常管理工作。 第三章 问题库建立、分类及管理 第五条 问题库必须按单位工程进行建立，必须明确以下内容：检查时间、检查部门、检查人、单位工程名称、检查发现的问题、问题分类、问题性质、整改要求、整改完成时间、整改责任人、整改回复情况、复查责任人、复查情况和影像资料（影像资料须进行编号）等。 第六条 从安全质量管理、不良行为及生产安全事故、工程质量事故、铁路交通事故等方面进行考核，按照问题性质及严重程度，分为A 类、B 类、C 类三个等级。 问题库分类： 1、A类问题： （1）重大安全质量隐患未及时发现； （2）施工单位对重大安全质量隐患不及时整改时，未立即要求施工单位停工整改，未及时向项目管理机构报告； （3）未按规定进行原材料进场检查签认，或存在不合格材料、设备、构配件进场使用； （4）不清楚分管工程的施工方案、技术规范、控制指标及数据，不能全面管理分管的项目； （5）内业资料弄虚作假问题突出； （6）对隐蔽工程未进行检查，或对不合格的检验批进行签认； （7）试验、检测报告弄虚作假； （8）现场管理人员对严重违章作业不制止、不采取措施； （9）其他违反铁路建设规定，安全质量管理存在严重问题的行为。 2、B 类问题： （1）现场管理人员脱岗，或未按规定进行旁站； （2）现场专职安全员未按规定组织巡视检查； （3）对违反工程建设强制性标准，或使用未经审核的施工图施工，没有进行有效制止； （4）内业资料出现严重的缺、漏、差、错情况； （5）未按公司和各单位规定的检查指标开展安全质量检查； （6）其他违反施工管理的较严重不良行为。 3、C类问题： （1）未按要求进行见证取样检测、平行检验、测量复核； （2）报检申请后，在监理现场检查验收后才能进行下一步施工； （3）项目经理（项目总工程师）未定期巡视检查施工现场； （4）其他违反安全质量管理规定的行为。 第八条 纳入安全质量问题库的问题，必须实现问题的信管理分类、时限管理和闭环管理。 1、闭环管理 纳入问题库的问题应根据“谁检查发现、谁追踪整改”的原则，按逐级管理、逐级解决、逐级销号、逐级上报的工作程序，做到及时销号，最终实现问题库的闭环管理。 第九条 纳入安全质量问题库的问题，系统必须具备分类（见附表二）统计、按时（周、月、季、半年、年）统计和打印功能。 第十条 项目部问题库主管领导为吴健，具体负责人为安质部长赵巨擘，负责问题库的督办工作，问题库内容的更新及日常运行中追踪查阅工作。 第十一条 各参建单位具有二级管理权限，能对局域网上问题库中需本单位解决或配合解决的问题进行追踪落实并答复。问题库中问题的整改时限，由各参建单位部门负责人自行制定，但问题整改时限一般不超过7 天；对已闭合问题的销号时限定为问题整改完成后1 个月。 第四章 问题库的整改和闭合管理原则 第十二条 施工单位问题整改 1、A 类问题，由项目部常务副经理（必要时由项目经理）组织整改，发现人现场督促问题整改落实情况，监理单位总监理工程师现场复查。 2、B 类问题，由项目副经理或总工程师组织整改，由监理单位副总监或监理组长现场复查，跟踪问题整改落实情况。 3、C 类问题，由项目部安质部部长组织整改，监理单位现场监理工程师复查。 第十四条 施工单位问题闭合管理 1、A 类问题。由常务副经理（必要时由项目经理）组织整改，整改不完成相关人员不得离开现场。 2、B 类问题。由主管副经理、总工程师或安全总监组织整改，并将整改情况向常务副经理汇报。 3、C 类问题。由项目部安质部