离退休管理处廉政风险防控流程图.doc

离退休工作处经费管理报销流程图发票发票相关经办人、证明人签字后交报销人送学校财务科审结报销20000元以上，由校长批签3000元以上学校分管领导审核批签3000元以内部门负责人审核批签报销人持票报销送学校财务科审结报销20000元以上，由校长批签3000元以上学校分管领导审核批签3000元以内部门负责人审核批签报销人持票报销餐费由餐费由部门负责人、财务处、分管领导批签离退休工作处年度考核流程图公示有异议公示无异议对测评结果进行公示，接收群众监督进行民主测评组织工作人员进行述职本部门工作人员填写述职报告根据学校年度考核文件，向本部门工作人员公示有异议公示无异议对测评结果进行公示，接收群众监督进行民主测评组织工作人员进行述职本部门工作人员填写述职报告根据学校年度考核文件，向本部门工作人员发放年度述职考核表测评公示结果测评公示结果上报学校离退休工作处评优评先流程图评议公示结果上报学校对推荐结果进行公示，接收群众监督民主评议推荐评议公示结果上报学校对推荐结果进行公示，接收群众监督民主评议推荐相关组织或人员进行自评组织学习文件精神根据学校评优评先文件，召集本部门或总支委员、支部委员召开动员大会 离退休工作处信访处理流程图领导交办上级函件来访当事人书面或口头来访领导交办上级函件来访当事人书面或口头来访登记登记职权范围外，请上访人向职能部门反映职权范围内，受理职权范围外，请上访人向职能部门反映职权范围内，受理应报上级主管部门的要及时上报向有关部门、单位、人员调查了解应报上级主管部门的要及时上报向有关部门、单位、人员调查了解归档告知上方人主管领导审批部门负责人审签提出信访意见上级部门答复归档告知上方人主管领导审批部门负责人审签提出信访意见上级部门答复离退休工作处公章使用流程图申请人提出用章申请部门负责人审核符合盖章规定不符合盖章规定不予盖章 处办登记 原件退还本人处办盖章公章保存离退休工作处离休干部基本信息的制作上报流程图查对离休干部档案材料，确保基本信息准确无误查对离休干部档案材料，确保基本信息准确无误打开离休干部基本信息系统，录入数据打开离休干部基本信息系统，录入数据打印纸质材料，请处领导审阅并签章打印纸质材料，请处领导审阅并签章打印纸质材料，处领导审阅并签章，制作人签字打印纸质材料，处领导审阅并签章，制作人签字上报省委老干部局上报省委老干部局离退休工作处国有资产管理流程图接收学校国有资产管理处为我处购置的办公用资产接收学校国有资产管理处为我处购置的办公用资产国有资产专管员对新购国有资产进行登记国有资产专管员对新购国有资产进行登记新购资产按购前申请分配个人使用新购资产按购前申请分配个人使用 专管员在处内张榜公示专管员在处内张榜公示离退休管理处网站管理流程图起草将要发布的新闻起草将要发布的新闻部门负责人审阅部门负责人审阅在处网站管理中进行后台发布在处网站管理中进行后台发布部门负责人通过审查部门负责人通过审查在处网站正式对外发布在处网站正式对外发布