《旅游开发有限公司绩效考核办法.doc

2014年湖南XX旅游开发有限公司 绩效考核办法 为进一步加强公司各部门目标管理和绩效考核工作，努力实现绩效综合管理的规范化、科学化和制度化，确保2014年度各项目标任务顺利完成，结合公司实际，制定本考核办法。 一、考核对象 公司各部门、班组及相关人员。 二、考核时间 2014年1月至2014年12月。 三、考核内容 （一）经济指标。主要根据公司年度经济收入目标完成情况及公司各项收入与各部门（班组）的相关程度对各部门（班组）进行考核。 （二）管理绩效。主要根据各部门（班组）的工作职能、任务及效果进行考核。 三、考核原则 坚持以经济效益为导向，全面考核和评价的原则；坚持日常考核和集中考核相结合的原则；坚持客观、公正、公平、公开的原则。 四、考核组织 成立由公司主要领导牵头，各分管领导及各部门参与，办公室（综合部）具体实施的考核领导小组，负责组织实施公司的绩效考核工作。 五、考核方法 （一）资金提取。 公司全体人员从年度工资中每人提取3600元作为经济指标考核资金计入年度经济绩效考核资金；从每月发放工资中提取200元作为日常管理绩效考核资金。 （二）经济指标考核办法（指标包干责任制）。 1、考核指标 根据景区收入主要构成部分与各部门及班组的相关性，将景区各项收入与各部门及班组的经济绩效工资挂钩，根据每月景区经营收入占年度目标收入比例按月考核发放。 2、岗位权重 ①公司主要领导1.6；②公司分管领导1.5；③部门正职1.4,；④部门副职1.3；⑤班组正职1.2；⑥班组副职1.1，⑦其它工作人员1。 3、各部门及班组目标任务分解表 任务类别 目标任务 责任部门 2012年完成情况 2013年完成情况 门票 733400 票务 735765 718800 自驾车票 189100 保安 150480 182940 观光车票 170000 客运 159435 164025 导服费 7500 导服 6780 7540 总收入 1100000 全体部门 1052460 1073305 4、计算公式 部门 计算公式 综合部 3600元×公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×岗位权重 市场部 3600元×（公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×70％＋公司月度旅行社团队实际收入÷公司年度旅行社团队目标收入×30％）×岗位权重 工程部 3600元×公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×岗位权重 景 区 部 票务组 3600元×（公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×30％＋公司月度门票及导服费目标收入÷公司年度门票及导服费实际收入×70％）×岗位权重 保安组 3600元×（公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×50％＋公司月度自驾车票实际收入÷公司年度自驾车票目标收入×50％）×岗位权重 客运组 3600元×（公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×30％＋公司月度观光车票目标收入÷公司年度观光车票实际收入×70％）×岗位权重 物业组 3600元×公司月度实际完成综合经济收入÷公司年度目标经济总收入×岗位权重 （三）管理绩效考核办法（指标分解两百分制，每分对应管理绩效工资1元）。 1、考核指标 主要包括工作纪律和工作任务两个方面，景区管理部员工考核主要根据《景区管理部管理细则》，实行倒扣分制，以纪律考核为主；其它部门主要根据每月工作任务完成情况，以工作任务考核为主。 2、部门权重 月度考核平均得分第一的部门（班组）每个人员权重加0.3，第二的部门（班组）每个人员权重加0.2，第三的部门（班组）每个人员权重加0.1。 3、计算公式 考核分数×（1+部门及班组排名权重） 六、结果运用 考核结果将作为年终绩效工资和月度基本工资发放以及员工评优评先和晋升的主要依据；评先评优及员工晋升原则上从考核结果排在前列的部门及人员中选取。对考核结果排在末位的部门负责人和相关人员进行劝勉谈话，原则上不能提拔或转任重要岗位，对不符合公司考核要求的人员根据程度不同实行警告、严重警告、劝退、开除等纪律处罚。 湖南XX旅游开发有限公司 2014年3月1日 4