工作流程和流程管理制度.doc

曲靖工投大沟煤业有限公司 煤矿 企 业 管 理 规 定 第六部份 工作流程和流程管理制度 二〇一二年四月 目 录 工作流程和流程管理制度 - 1 - 第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 - 1 - 第二节 各部门岗位工作 - 2 - 一、技术管理部门工作流程 - 2 - 二 安全管理部门工作流程 - 2 - 三 队长 - 3 - 四 班长 - 4 - 五 安全巡回员 - 4 - 六 工作面安全员（瓦检员） - 5 - 七 放炮员 - 6 - 八 调度员 - 6 - 九 刮板机、皮带机司机 - 7 - 十 绞车工 - 7 - 十一 井下电工 - 7 - 十二 把钩工 - 8 - 十三 充电工 - 8 - 十四 炸药库管理人员 - 9 - 十五 井口检身工 - 9 - 十六 采煤队 - 9 - 十七 掘进队 - 10 - 第三节 安全生产保障体系 - 11 - 一、当班机构保障 - 11 - 二、绩效考核及奖惩制度保障 - 11 - 三、会议保障 - 12 - 四、检查制度保障 - 13 - 工作流程和流程管理制度 第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 第二节 各部门岗位工作 一、技术管理部门工作流程 1、技术管理部门工程质量进行日常现场技术指导、监督、检查；经常服务井下现场； 2、对日常检查出的不合格处，下达限期整改通知书； 5、月底按工程质量检查评定标准对全矿进行全月质量大检查，综合评定质量等级，并提出全月工程质量报告交劳资核算工资； 等 级 检查点合格率 优 良 品 85%以上 合 格 品 75% --85% 不合格品 75%以下 6、对采煤掘进工程，要制定相应的有针对性的作业规程，根据日常检查到的现场施工变化制定有针对性的补充安全技术措施，并全程监督执行情况。 7、每10天监测一次井下各突水点情况，掌握矿井涌水量变化情况； 8、当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时，要及时赶到现场，根据现场情况采取应急措施，并对井上下钻孔和突水点水位、涌水量、水质进行监测。根据收集到的数据进行整理分析，拿出结论性意见； 9、制定瓦斯排放措施，并全程现场监督瓦斯排放； 10、对瓦斯监测监控、瓦检器的使用情况要随时了解、监督日常瓦斯检测工作。 11、负责通风设施监督、验收，督促通防队或其它区队按质量标准化标准施工“一通三防”设施，每月结算工资前，按通风质量标准化标准验收“一通三防”设施工程； 12、贯通测量技术部要进行二次复测核对、进行两人计算核对检查制度；贯通余30米时，要根据贯通安全技术措施全程监督措施执行情况和贯通后调风情况。 二 安全管理部门工作流程 序号 工作流程 执行制度 1 坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻执行国家有关法律、法规，上级有关文件指示精神及矿制定的各种规章制度，对各级部门查出的隐患监督整改，实施安全检查监督，对范围内的安全工作负有直接责任 2 每天对井下的安全隐患整改落实情况进行汇总通报上墙 3 每周对各工种流程进行检查，查落实情况、各工种是否按流程进行操作、流程是否完善 4 每周对及各工种的交接班、运行等各种记录的规范性进行检查，对不规范的在每周一的碰头会进行通报，并下达定期整改通知单，对重复出现的问题严格进行处罚 5 每周对班前会、培训学习执行情况、开展质量进行监督检查 6 每月对安全隐患排查治理情况进行汇兑分析存档 7 每季度及时按规定上报隐患排查资料 三 队长 序号 工作流程 执行制度 1 认真贯彻执行各种规章制度及会议精神,对本队的安全产负主要责任. 2 按时参加早调会,组织当班的安全生产. 反之罚款20元. 3 按照矿规定的时间,组织每周的安全学习. 反之罚款50元. 4 组织人员时参加班前会,安排当班的行产任务和注意事项. 反之罚款50元. 5 组织员工认真学习本作业点的安全技术措施,按规程措施作业. 反之罚款50元. 6 必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥,违章作业. 反之罚款100元. 7 每月必须保证26天入井,时间130小时. 反之取消50%带班津贴. 8 负责落实各级领导下达的临时任务和隐患整改工作(按时完成). 反之罚款50元. 9 发挥超前的服务意识,妥善安排各生产环节,完成矿下达的生产任务. 按考核表考核 10 认真作好二级分配工作,帐目清楚,不得贪污挪用工人工资.