家用空调钣供应商体系自查检查表.doc

XXXXXXXXXX有限公司 供应商过程品质体系内审检查表 供应商名称 公司地址 所供物料 内部审核员 管理者代表确认 填表日期 内 审 检 查 表 受审核部门 审核日期 质量体系标准 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4 质量管理体系；5 管理职责；6 资源管理；7.2 与顾客有关的过程； 7.5生产和服务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 原材料（钢板、粉末）的来料检验是否进行？ 原材料的性能实验包括那些内容？抽查近期的性能实验报告，实验结果是否满足XXXXXX的标准？ 原材料的存储、防尘能否满足要求？ 来料不合格品如何处理？追踪近期的原材料不合格品流向，有没有相关的处理记录？ 首件是否有进行？有没有相关的记录？有没有留样？ 巡检频次是多长时间？每个巡检人员负责多少台设备？巡检的项目能否监控到产品的质量状况？巡检记录是否齐全？ 钣金半成品的摆放有没有标识？防尘是否到位？ 点焊的关键参数有没有工艺指导卡？有没有点检？ 内 审 检 查 表 受审核部门 审核日期 质量体系标准 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4 质量管理体系；5 管理职责；6 资源管理；7.2 与顾客有关的过程； 7.5生产和服务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 09 10 11 12 13 14 15 16 17 现场生产产生的不良品有没有隔离放置？不良品如何处理？不良品的回修有没有经过品质人员确认？ 生产作业指导书是否悬挂在现场？作业指导书能否对员工的作业起到指导作用？ 现场作业人员和检验人员有没有按照作业指导书作业？对违反作业指导书作业的员工采用何种方式防止再次发生？ 设备保养有没有执行？保养项目能否对设备的状态起到监控的作用？ 前处理液的调配比率有没有监控？ 烘房的温度、烘烤时间有没有文件规定？有没有点检？ 喷房的关键参数有没有文件规定？日常有没有点检？ 成品检验有没有进行？检验项目是否跟XXXXXX进货检验项目一致？ 成品出货的包装采用何种方式？能否满足运输的要求？ 内 审 检 查 表 受审核部门 审核日期 质量体系标准 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4 质量管理体系；5 管理职责；6 资源管理；7.2 与顾客有关的过程； 7.5生产和服务提供；7.6 监视和测量装置的控制；8 测量、分析和改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 18 19 20 21 22 23 24 成品是否有相关的标识，当发生品质问题时能否追溯到何时生产的？哪个员工生产的？哪个员工检验的？哪台设备生产的？ 是否制定了成品型式实验计划？有没有相关的实验报告？ 每个月是否都有制作品质月报表？对主要不良项目有没有进行分析？有没有制定相对应的改善措施？改善的效果有没有进行持续追踪？ 近期是否有发生客诉？有没有一套客诉处理程序？对客户退回来的不良品有没有进行分析、归纳、总结?如何预防类似问题的重复发生？ 如何确保检验设备的准确性？有没有校正记录？检验设备精度达不到要求时采取何种措施进行纠正？ 有没有对品质管理体系进行内审或者外审？审核频率是多少？上次审核日期是什么时候？ 如何监控供应商的品质状况？对品质稳定性较差的供应商采取什么措施进行改善？ 内 审 检 查 表 受审核部门 审核日期 质量体系标准 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 作业指导书等其他体系文件 审核员 审核的过程 4 质量管理体系；5 管理职责；6 资源