QP04-顾客要求识别评审控制程序.doc

程序文件 顾客要求识别评审控制程序 编号：Q/P04 版本：A/1 生效日期：2007.05.05 拟制： 审核： 批准： 文件修订记录页 文件名：顾客要求识别评审控制程序 编号：Q/P04 日期 修订人 修订 原因 章节号 修订内容对比说明 文件编号：Q/P04 顾客要求识别控制程序 版本版次：A/1 1.0 目的 为了确保公司在接受订单/合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且经过公司相关部门确认能否满足客户的要求，并有计划地安排生产，识别与产品有关的要求，评审顾 客提出的要求，保证正确理解与产品有关的要求并确保公司有能力满足向顾客承诺的要求，特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于公司营销部门和相关部门识别客户的各种要求，并进行相应评审的过程。在新产品立项、与顾客签订合同或订单时对产品和顾客要求的识别与评审。 3.0 定义 3.1 订单合同评审：接到合同或订单意向，审查公司能否满足客户订单中关于产品质量、数量、价格、交货期、包装和服务等方面的要求。 3.2 常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。 3.3 特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号或特殊价格，需要进行产品开发. 3.4 现货销售：客户直接到公司购买库存产品。 4.0 职责 4.1 总经理：审批特殊价格、特殊规格、型号产品的订货单。 4.2 营销部：负责组织识别和评审产品和顾客要求，提出新项目立项、负责产品交付及售后服务跟进，负责与顾客沟通，负责产品销售、成本、结算方式及客户信誉的评审。 4.2.1 识别客户要求，审批常规订货的订货单/合同。 4.2.2 组织相关部门对有关合同/订单进行评审，并不断与客户联系、协调，以取得一致。 4.2.3 订单或合同的跟进。 4.2.4 负责订单/合同中有关服务、价格、交货方式、付款方式等内容的评审。 4.3 制造部：负责对顾客提出的有关交货期、生产能力、工艺要求等进行评审。 4.4 品质与管理部：负责订单/合同中有关质量要求的评审。 4.5 PMC部：负责对计划的制定和负责物料供应情况的评审。 4.6仓库：负责对库存品的款式、数量进行盘点并随时给营销部提供准确库存量。 5.0 程序 5.1 客户要求的识别 营销部组织进行市场调研，对顾客群体和市场进行调查分析，针对特定的产品或项目识别并确定顾客要求，包括产品功能、使用性能、可靠性、市场定价、行业状况等。 5.1.1 营销部在与客户沟通过程中应充分识别客户的各种要求，如交货期、质量要求、价格、特殊要求（如款式、用料、颜色、特殊规格等）、包装、运输、服务要求等等。 5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则业务员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定的要求等。 5.1.3 与产品有关的义务，包括法律法规（如防火、安全等）所规定的要求也应予以识别。 5.1.4 已识别出的要求应一一予以列出，并将相关要求通知相关部门。 5.2 客户要求的评审。 合同或订单中客户要求的评审必须在合同/订单签订前进行，在未与客户就产品的各项要求达到一致之前，不能签订合同或订单。 5.2.1 现货销售的评审由业务员直接评审，只要库存现货符合客户要求，则可直接销售给客户，并在订单或合同中加盖“评审通过”印章。处理完毕后，应通知部门负责人。 5.2.2 当外部顾客提出新产品开发、生产要求时，由营销部组组织编制《新项目立项申请与审批表》，在立项书中应明确以下 a）客户要求达到的功能及技术参数要求； b）客户对质量的要求； c）产品验收标准； d）产品设计应符合的标准； e）产品开发进度要求； f）产品销售意向价格； g）客户的基本情况。 5.2.3 a) 设计输入资料完整、明确性； b）技术可行性； c）开发进度（含送样时间）要求合理性； d）材料成本达成可行性等。 5.2.4 沟通结果决定顾客要求是否需修改后重新立项评审或终止立项。 5.3 产品设计及送样确认 5.3.1 开发部按《设计和开发控制程序》组织产品开发和设计，手工样品、试制产品或试产产品经测试合格后，填写《产品送样确认单》，交由营销部负责送样。 5.3.2 营销部统一将样品送顾客确认，样品的确认必须取得顾客的书面认可。必要时，营销部可代表顾客确认样品，但必须以充分理解顾客需求为前提，并保留相关的证明材料。顾客确认后应对产品进行封样，必要时，营销部可代表顾客封样。 5.4 合同评审 5.4.1样品获顾客书面认可后，营销部就产品购销、技术、质量事宜同顾客进行充分沟通，并组织开发部、制造部等相关部门进行合同或协议的评审，以确保公司有能力实现合同或协议 a） 产品销售价格、运输费用、结算方式； b） 产品质量、数量、包装、交付