仓库管理与盘点工作程序.doc

PAGE / NUMPAGES 分发部门: ? PD生产 ? QM 质量 ? LS物流 ? AC财务 ? GP供应商开发 ? PM生产计划及物料控制 ?HA人力资源/行政 ? OT其它： . 建档信息: 起草: 部门： QM . 姓名： Rock . 日期：12/01/2019 . 审核及会签: 批准: 部门： . 姓名： . 日期： . 文件履历: 项 次 版本 改变描述 修改人 修改日期 01 01 首版 12/01/2019 1、目的 对原材料、半成品及成品进行搬运、贮存、包装、保管及交付进行控制，保证库房物料帐、物、卡相符及状态完好，并保证库房安全。 2、范围 此程序适用于本公司所有的材料、半成品及成品。 3、定义 无 4、职责 4.1物流部负责仓库原材料、半成品及成品搬运、贮存、包装、保护及出货管理。 4.2生产部负责生产工单的下发及产成品的入库。 4.3质量部负责来料的检验及半成品、产成品的检验与判定。 5、具体步骤 5.1物料的搬运 5.1.1所有原材料需装放在栈板、周转箱、纸箱、塑料袋或其它适当的容器里进行搬运。 5.1.2重量轻及体积小的物料可用人手搬运。 5.1.3在原料仓，大件或重的物件应采用稳当及安全的方法搬运及叠放。 5.1.4在搬运物料或成品时，需小心轻放，以避免损坏。 5.1.5成品需装放在公司规定的包装箱内。 5.2物料的贮存 5.2.1贮存区域：按物料状态分：来料待检区、良品区、不良品区、生产报废区和成品区 5.2.2贮存条件：仓库内需保持清洁、干爽及通风，有防护要求的需严格按要求执行，保证所贮存物品防雨防潮。 5.2.3 5.2.4 5.3原料、半成品及成品的入库及出库作业 5.3.1有储存期限要求的产品（例如：PCB、电池、电容等）见《仓库先进先出管理规定》 5.3.2物料进/出仓库需有相应的进/出仓库单据，单据需由授权人员批核。 5.3.3在交收或发放物料时，仓管员应检查有关进/出仓库单据上的物料编号、数量与货物上所述的资料相符。 5.3.4原材料从供应商交送入厂 5.3.4.1供应商送交的物料经仓库接收后放入来料待检区。 5.3.4.2所有提供的物料，在收料时检查： A)包装是否有明显损坏； B)送货单上是否有采购订单号，送货单上的以下信息是否与实物相符： ·物料编号 ·数量 C）报关物料是否有报关 5.3.4.3若发现任何偏差，仓管员应通知仓库主管、PMC和采购人员协同处理。 对于物料编码错误：立即通知相应的采购人员并做退货处理。 对于实物数量大于订单数量：立即通知PMC和采购人员处理 5.3.4.4若来料并无偏差，仓库需做以下动作： A）送货单上签名作收货证明。 B）将来料送到待检区待检。 C）按照供应商“送货单”在ERP中输入《到货单》交给IQC进行来料检验。 D）将经IQC检验并贴有合格检验标签的物料分类入仓存放。 E）经IQC检验不合格的物料放置不良品区域，后续操作具体参见《不合格品控制程序》。 5.3.4.5. 物料入帐管理 仓库文员根据供应商“送货单”在手工帐上录入接收数量、料号等信息，并在ERP系统里做《到货单》交IQC来料检验。根据《到货单》上IQC备注的检验结果，对于判定为良品的货物，在仓库手工帐上录入相应的合格品的数量和料号，并在ERP系统里做《入库单》。对于判定不合格的物料，在ERP里做《到货拒收单》。 5.3.5物料的发放 5.3.5.1仓库需按PMC发出的《生产订单领料申请单》或《领料单》进行备料。 5.3.5.2因其他部门需求领用物料需填写《领料单》经仓库主管和PMC签字确认后仓库方可发料 5.3.5.3装配车间倒冲物料由装配车间填写《领料单》，仓库发料后调拨到产线仓 5.3.5.4 机械车间倒冲物料每周发料二次，由机械车间根据生产工单统计出每次所需要的料号 和数量，仓库发料后调拨到机械车间仓