样品与送样管理程序-精标咨询培训.doc

文　件　修　订　履　历　记　录 版 次 页 数 修　订　内　容 日 期 A/1 3 依据ISO9001:2008、RoHS、卤素、REACH、GP等环保要求新制定。 2010-09-01 文件签收单位 / 份数 总经理 业务部 品质部 资材部 生产部 工程部 管理部 1 1 1 2 1 核 准 审 核 制 定 文件发行签章 1．目的 制订本作业程序以便更好地使样品从需求、确认、制作、检验、送样、承认等质量、GP环保管理全过程受控 ，确保样品的制作正确性和及时性，以满足客户需要。 2．范围 适用于供方提供样品、本公司送客户承认样品以及验证用样品的质量、GP环保的管理。 3．定义 无 4．职责 4.1业务部:负责客户样品的接收并转给研发组 ，以及负责呈送客户承认样品及跟催客户承认之结果。 4.2资材部:负责供货商送我公司样品接收、以及将我公司样品承认结果传达给供应商。 4.3工程部:负责公司送客户承认样品制作、验证样品承认、以及样品登记与保管。 5．程序/方法 5.1客户样品管制作业说明 5.1.1业务部根据市场客户要求，提出开发通知并附有样品或图纸作为开发的依据或参考依据，此样品即要列入管制。 a)业务部提供之开发样品时，必须写明样品的品名、规格、客户名称或代号。 b)工程部在接到客户样品时，填写《样品登记一览表》，详细写明接收日期、数量。 c)若无特殊情况，业务部提供客户开发样品即作为客户样品予以填写标准样品标签，并作保存样品登记。 5.1.2样品若要外借，样品保管人须填写《样品外借记录表》给借样品人签字备查，用后需归还。 5.1.3客户提供之样品必须保存二年 ，客户有具体要求的除外。 5.2送客户承认样品管制作业说明 5.2.1一般送客户承认的产品即为送承认样品，此样品的需求确认、制作、检测、送样承认结果等要列入管制。 a)业务部根据【设计和开发管理程序】或客户要求，填写《产品开发通知单》《》 b)工程部根据业务部《产品开发通知单》《》. c)样品制作单位根据《产品开发通知单》《》c)工程部需将每次制作的样品及自留之样品承认书一并留存,以备客户承认后做导入系统之用。 d)样品均需经品保检验合格后方可送出 ，检验合格样品由设计人员填写好《标准样品标签》并记录于《样品送样与反馈记录表》中给业务部签收 , 以便追踪记录样品承认结果和承认方式。 e)工程部自留之样品即应填写样品标签予以暂存形式保存。 f)客户承认签回之样品及承认书为正式送承认样品及数据必须保存至客户要求更新样品或工程变更后半年，所保存的暂存样品与承认书根据实际情况应予以取消。 g)对本公司送样给客户进行承认的产品样品一经客户正式承认合格后，该产品所属供应商的材料或零件同时被视为认可，工程部再次确认物料承认要求，如果GP环保书面资料完整，工程部即可签发供方零件承认书给供应商。如果供应商在交货中途发生供方变更，材料变更，必须主动以书面方式通知本公司进行重新承认。 5.3验证样品管制作业说明 5.3.1一般由采购寻求供货商所送材料样品，或自制部门所送需要验证之零件样品，即为验证样品，此样 品要列入管制。 a)资材部采购单位或自制部门根据需要提供样品及相关数据申请验证。 b)工程部组织品质部或生产部对样品进行检验或试用，并根据检验或试用结果对送样品进行承认。 5.3.2工程部验证合格之样品，必须贴上《标准样品标签》核准后自留一份，另与样品承认书发至品质部及相关单位作为检验依据。 5.3.3样品若要外借，样品保管人须填写“样品外借记录表”给借样品人签字备查，用后需归还。 5.4样品不合格的处理 5.4.1对供应商零件的确认不合格时由工程部在供应商的《样品承认书》或样品上加注“不合格”字样，并说明不合格理由，转资材部采购与供方沟通处理。 5.4.2对送样给客户进行样品承认发生不合格时，由业务部将不合格资讯或样品以及不合格原因进行收集并转达到工程部进行处理；不合格样品依【不合格控制管理程序】相关规定处理。 5.5样品分类保存说明 5.5.1各种样品以产品的类别分类放置 , 并分别登记于《样品登记一览表》中： a)送客户样品按客户类别存放； b)验证用样品按系列类别存放； c)采购样品以供货商类别存放。 5.5.2样品放置处要醒目标明。 6．相关文件 6.1设计和开发管理程序 6.2不合格控制管理程序 7．使用表单/记录 7.1样品登记一览表 7.2样品外借记录表 7.3产品开发通知单 7.4样品检测报告 7.5标准样品标签 7.6样品送样与反馈记录表 7.7样品需求/制作单 精标咨询 文件编号 样品与送样管理程序 制订单位 制定日期 版本 页次 MP-S-002 业务部 2010.09.01 A/1 3/3