BKE-QCCX-008HSF采购产品验证管理程序.doc

QC080000程序文件 文件编号：BKE-QCCX-008 HSF采购产品验证管理程序 版 次： A0 页 次： 1/4 目的：本标准规定了对采购的材料是否符合HSF的关键环节实施控制的程序，以确保所采购的材料符合规定的要求。 适用范围：本标准适用于BKE 为满足最终产品所需要的各种材料的采购业务。 用语定义：本标准中需要采购的物料为生产中的直接原材料及辅料。 制定与改废：本文件的制定、更改和废除，根据相关文件规定，由体系管理人员起草，管理者代表审 核，总经理批准后发布。 业务流程：物料采购业务的流程图详见附图1；生产设备的采购业务流程图见附图2. 6.职责权限：公司各部门在采购活动中所承担的职责如下： 1)事业部技术科 负责生产所需采购物资技术标准的制定及根据客户要求向采购提出对供应商的要求。 2）采购科： A.采购科负责物资采购的计划安排与实施； B.组织《采购合同书》的签订； C.供应商对ROHS的情况了解及执行情况； D.就入厂检验及工序间的不合格材料与供方联络，负责退货、换货的落实； E.向供应商索取检测报告，保证书等资料； 3）生产部（科）： A.生产部负责生产过程中所需物料的请购； B.负责向采购提供数量，型号等信息; C.确保在生产过程中无有意添加非ROHS物质 4）设备工务部： A.负责提出生产设备的采购申请。 B.负责生产设备的维修申请。 C.负责生产设备的验证 * PCBA事业部的技术科负责4）中的职责。 5)品质保证部： A.需要时负责对采购的物料进行验证 B.对材料的检验报告进行确认 QC080000程序文件 文件编号：BKE-QCCX-008 HSF采购产品验证管理程序 版 次： A0 页 次： 2/4 7.采购文件： 1）采购文件： A.采购文件一般以技术图纸、技术文件和采购合同书等方式体现； B.采购文件向供方传递前需由相关部门负责人批准； C.本公司发给供方的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购科采购员负责通知并发放更改后的受控文件给供方。 D.索取的检测报告及保证书。 8. 采购实施 1）原材料的采购实施： A.采购员从《合格供方名录》中选择合格供方，如为新开发的供方，则按《HSF供应商管理程序》进行评审，评审合格后，列入《合格供方名录》； B.采购科主管或其授权人批准后，向合格供方发出《采购合同书》及有关资料； C.采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时通知生产部、品质保证部和其他相关部门； D.采购人员要根据技术人员的要求向供应商提出部分要求； E.原材料的例外采购：所有与产品有关的物资必须从合格供方处采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购。 2)其他物资的采购实施： 原材料外的物资在首次请购时，申请部门必须在请购单上明确注明请购物资的规格型号；采购过的物资在以后请购时，必须注明公司料号或其规格型号。否则，采购部门有权拒绝采购. 3)采购事项的变更： 当采购需求有变化时，相关部门应及时更新《物料请购计划》给采购科,并确认供应商提供的厂家信息是否完整。 QC080000程序文件 文件编号：BKE-QCCX-008 HSF采购产品验证管理程序 版 次： A0 页 次： 3/4 4）采购物资的验证： 验收检查的实施; A. 品质保证部门按照客户的验收检查标准，制订部门的验收检查标准，对检查频度、对象测定项目予以明确化; B.遵照验收检查标准，对零部件材料进行入厂检查（或者对供应商数据进行确认），阻止接收含有超过规定的禁止物质的零部件及材料。 C.材料的保管： 材料仓库要进行先入先出管理，同时也要对材料型号、入库的日期、入出库顺序、入出库数量、材料有效期等方面进行管理，并对库房人员进行相应知识的培训彻底贯彻。 D.当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在《采购合同书》中就验证的安排和产品的放行办法作出说明； E.需检验的原材料或其他材料到厂后，资材科开具《部品材料委托检验单》交由品质保证部；品质保证部依据进货检验和试验的监视和测量的方法进行来料检验或验证，并做好相关记录。 9. 相关文件： 《文件管理程序》 BKE-QCCX-001 《记录管理程序》 BKE-QCCX-001 《HSF供应商管理程序》 BKE-QCCX-007 《符合有害物质管理规定声明书》 QR-BKE-062-A QC