20、采购管理程序.doc

1 目的 规范供应商管理和采购管理过程，确保采购质量。 2 适用范围 适用于公司配套零（部）件、原材料、直接用于产品的辅助材料的供应商管理和采购管理。 3 职责 3.1 总经理负责采购过程和供应商开发的决策管理。 3.2 计划供销部负责供应商的管理和采购过程的管理。 3.3 技术质量部负责采购过程的技术管理，负责组织对供应商的质量体系开发和质量能力评定。 3.4 其他相关部门负责配合实施。 4 定义 4.1 采购物资：公司生产所需的配套零（部）件、原材料、直接用于产品的辅助材料。 5 工作程序 5.1 作业流程见附件。 5.2 供应商的管理 5.2.1 初选供应商 5.2.1.1 根据公司新产品开发计划或供应商体系开发的需要，由计划供销部提出新增供应商申请。 5.2.1.2 计划供销部组织技术、质量、生产等部门对初选供应商进行基本情况调查，根据调查情况填写《新增供应商调查/考察表》。 5.2.1.3 《新增供应商调查/考察表》经公司总经理批准后，由技术质量部与供应商签订试制协议，并提供相关的技术文件组织供应商试制开发。 5.2.2 供应商质量体系的开发 5.2.2.1 技术质量部按汽车行业质量管理体系要求制定供应商质量体系开发计划，明确供应商通过第三方质量管理体系认证或二方审核的要求。 5.2.2.2 顾客要求或规定的配套零部件供应商的质量管理体系开发按顾客要求执行。 5.2.3 配套零（部）件试制 5.2.3.1 供应商按试制协议规定进行零件试制，试制分为首批样件、工装样件和批量试制三个阶段。各阶段试制结束后，主管工程技术人员填写《配套零部件试制鉴定表》。 5.2.3.2 重要配套零部件供应商在批量供货之前应按规定向技术质量部提交PPAP文件。 5.2.4 合格供应商的审批 5.2.4.1 供应商经评定、考核合格后，由计划供销部办理《合格供应商申请表》，经公司总经理批准后列入《合格供应商名册》。 5.2.4.2 提供原材料、辅料及工装、物流的供应商，由采购、技术、质量等部门对生产厂商调查或考核，填写《新增供应商调查/考察表》。计划供销部根据调查综合意见，报公司总经理批准列入《合格供应商名册》管理。 5.2.5 合格供应商业绩评定 5.2.5.1 由计划供销部负责组织技术质量、生产制造、承制单位等部门定期对合格供应商按《供应商业绩评定办法》、《配套件质量问题经济赔偿办法》进行业绩考核和评定。 5.2.6 合格供应商的复查评审 5.2.6.1 对合格供应商的复查评审，由计划供销部组织技术质量、生产制造等相关部门，每年进行一次会议评审；供应商出现保供能力严重下降及重大质量问题等特殊情况时，应及时增加评审。 5.2.6.2 计划供销部根据评审意见，负责整理复查评审会议记录形成评审报告，调整《合格供应商名册》，提交公司总经理审批。 5.3 采购管理 5.3.1 采购合同管理 5.3.1.1 采购合同签订前，技术质量部负责与供应商签订技术协议（试制协议），向供应商提出产品制造的技术、质量要求。 5.3.1.2 技术质量部负责与供应商签订质量保证协议，向供应商提出质量保证要求和质量体系开发的要求。 5.3.1.3 原材料和直接用于产品的辅助材料的采购，视情况可先签订技术协议，也可直接签订采购合同。 5.3.1.4 对有毒、危险物品的供应商,计划供销部负责向供应商索取满足政府、安全和环保法规要求的资质文件，并保存相关记录。 5.3.1.5 技术协议和质量协议签订后，计划供销部负责根据公司年度经营计划/新品开发计划签订采购合同。 5.3.2 采购计划 5.3.2.1 采购物资的年度采购计划，由计划供销部根据公司年度经营计划结合《合格供应商名册》编制，报公司总经理审批后执行。 5.3.2.2 采购物资的月度采购计划，计划供销部根据公司当期商品任务计划/使用单位的物资需求计划，视库存储备情况结合《合格供应商名册》编制，报公司总经理审批后执行。 5.3.2.3 因特殊情况需市场采购时，应先办理《市场采购申请表》，经技术质量部会签，报公司总经理审批后执行。 5.3.3 采购订单 5.3.3.1 计划供销部根据月度采购计划/新品开发计划编制采购订单，向供应商传递采购信息。 5.3.3.2 原材料和直接用于产品的辅助材料的采购，按采购合同要求直接执行采购。 5.3.4 采购跟踪 5.3.4.1 计划供销部应对采购订单的执行情况进行跟踪和考核。 5.3.4.2 超额运费控制：采购发生超额运费，计划供销部应及时在《采购超额运费记录表》上登记，按月统计，分析原因，采取适当的改进措施以减少浪费和降低成本。 5.3.5 采购物资验收：采购物资的验收按