1、采购管理程序.docx

Q/HNZY210001—2016

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Q/HNZY

河南中烟工业有限责任公司企业标准

FORMTEXT采购管理程序

2016-*-*发布

2016-*-*实施

河南中烟工业有限责任公司发布

目??次

TOC\h\z\t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题,3,二级条标题,4,三级条标题,5,附录章标题,3,附录一级条标题,4,附录二级条标题,5,附录三级条标题,6前言 III

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4职责与权限 4

4.1董事会 4

4.2“三项工作”管理委员会（简称“三项工作”管委会） 4

4.3监督工作组 4

4.4采购管理办公室（简称采购办） 4

4.5归口管理部门 4

4.6业务实施部门 5

4.7公司相关职能部门 5

4.8各单位 5

5工作程序及要求 5

5.1采购管理流程 5

5.2采购管理的原则与要求 5

5.2.1采购管理的基本原则与要求 5

5.2.2采购方式及适用情形要求 6

5.3采购计划的提报 7

5.4采购计划的归口审核 8

5.5采购计划的初审 8

5.6采购计划的审议批准 8

5.7采购计划的下达 9

5.8采购计划的实施 9

5.8.1采购代理机构库的建立与管理 9

5.8.2采购事项的审批 9

5.8.3公开及邀请招标的组织 9

5.8.4竞争性谈判的组织 11

5.8.5询价的组织 11

5.8.6单一来源谈判的组织 12

5.9采购合同的签订 12

5.10采购合同的履行、验收及结算 12

5.11采购资料的归档 12

6检查与考核 13

7相关记录 13

附录A（规范性附录）采购管理流程图 14

A.1采购管理流程图 14

附录B（规范性附录）采购管理流程节点说明 15

B.1采购管理流程节点说明 15

附录C（规范性附录）采购管理记录 21

C.1采购计划表 21

C.2初审意见单 22

C.3采购事项审批表 23

C.4采购代理机构申请表 24

C.5标书审批表 25

C.6开标通知书 26

C.7中标候选人确认单 27

C.8采购计划与投资计划、财务预算对照表 1

C.9竞争性谈判记录表 1

C.10询价记录表 2

C.11合同谈判记录表 3

前??言

本标准对河南中烟工业有限责任公司（以下简称公司）采购管理工作流程作出了详细说明，为公司采购管理工作提供了实施依据。

本标准依据GB/T1.1标准化工作导则第1部分标准的结构和编写起草。

本标准由河南中烟工业有限责任公司标准化技术委员会提出。

本标准由河南中烟工业有限责任公司标准化技术委员会管理标准专业委员会归口管理。

本标准起草单位/部门：采购管理办公室。

本标准的主要起草人：尹献忠、胡国强、张莉晓。

本标准审核人：孟祥军。

本标准的批准人：杨自业。

本标准代替了Q/HNZYGZD004-2014。

Q/HNZY210001—2016的历次版本发布情况为：

Q/GYGSGSJ009-2011；

Q/HNZYGZD004-2014。

采购管理程序

范围

本标准规定了采购管理流程、采购管理的原则与要求、采购需求的提报、采购需求的归口审核、采购需求的集中会审、采购需求的审核审定、采购计划的下达、采购事项的审批、采购合同的签订及履行、采购的实施、验收及结算、采购资料的归档及检查与考核的要求。

本标准适用于公司物资、工程及服务的采购管理，不包括烟叶的采购管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

烟草企业采购管理规定

工程投资、物资采购和宣传促销管理委员会工作实施细则

招标采购活动廉政监督工作暂行规定

采购目录及采购目录管理办法

Q/HNZY210016采购代理机构管理办法

Q/HNZY207003采购档案管理办法

Q/HNZY204001全面预算管理程序

Q/HNZY218002合同管理办法

Q/HNZY201001投资项目管理程序

Q/HNZY210003卷烟材料采购管理办法

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