文件编号SCGL – GF.doc

目的 为分店收货提供依据，确保收货工作规范，杜绝不合格商品流入到商场。 适用范围适用于分店收货区工作人员对商品物品的收货工作过程中。 工作规范 文件概要 本文件阐述了收货工作的主要流程，明确了在收货过程中要注意的事项。 收货工作规范包括一般商品（包括百货与食品）收货和生鲜收货规范。 收货工作同时亦包括分店之间的商品调拨。 收货区相关人员的工作职责： 收货区主管：对整个收货区的收货流程的规范化，设备、商品的安全，收货区的清洁卫生负责，即进行统筹、安排、监督； 仓管员：具体收货操作的负责人员，对收货数量正确与否负主要责任； 防损员：监督收货时是否有足够的授权人员在现场收货，发现异常有权制止收货的进行并报安保主管，监督已收完货的商品是否全部入库入场，对有疑问的收货有权进行检查，如数量的抽检。监督在收货区进出的所有商品的操作符合公司的规定并有完备的相关手续。 生鲜主管/组长：对商品的质量负责，作出收或不收货的决定，监督仓和员收货的数量正确，对数量不负直接责任； 食品、百货区主管：对送货数量、保质期异常的商品作出收或不收的决定； 理货员：协同仓管员收货，监督收货数量的正确，对数量负有直接责任； 备注：上述职责只是在收货时发生，各相关人员的具体职责见职位手册中的岗位职责。 补充说明： 仓管员及收货主管要求供应商准时足量送货，收货时按顺序收货，但生鲜及冷冻食品优先安排； 对进货商品，在进行收货时应按品类放置，并放于规定区域，以便于验收、核对数量与卖场的补货。对于出货商品，在出货前做另存或出货标识，以便于核对，减少误差及出错现象。 不允许送货人员拿送货单与收货单找主管或其它人员签名，商场相关人员应在收货时及时签有关单据。只要送货单的签名符合要求，电脑录入员即应将贴好收货编码的送货单交还供应商。 在抽检方法一项中，对于没抽检的商品，补货时若发现商品短缺或破损（商品金额少于50元），由收货区向供应商索赔，若供应商属于故意作弊，则报总部处理。 在收货进行的换货必须有仓管员、卖场人员及防损员三者在场方可进行，并在核完货后将换走的商品及时搬走，不要与收货的商品混淆。 工作流程、工作要求及相关工作 工作流程 责任者 工作要求/标准 相关文件/记录 收货主管 仓管员 各区主管 亿翼公司 供应商 送货 检验 △ ● △ ● ▲ ● ▲ 供应商或亿翼公司按分店或采购部发出有效的订货单送货到分店，在收货窗口交订货单。电脑录入员给送货人员一个顺序号，根据订货单打出收货单，同时通知卖场相关人员（主管、组长或理货员）对收货区协同收货。 商品调拨无需打收货单，直接凭调出单收货。 仓管员根据送货单顺序号，凭收货单会同卖场相关人员进行收货。在收货时每次只能收一个供应商的货，而且必须收完该供应商的货后才能收下一个，如有特殊情况，应报收货区主管同意。 仓管员收货时核对收货单与商品是否一致，即核对商品品名、规格、数量、质量，按《商品采购/检验手册》进行检验。收货数量不能大于订货量。 亿翼公司及店间调拨来货，由收货区主管确定有代表性的抽检品种，抽检比例为10%，然后由仓管员进行抽检。 对于直送商品，规格包装的抽检30%，依抽检结果对整批商品进行收货。对于大宗商品抽检视情况而定。非规格包装的商品则需逐个点数。对于贵重商品、精品区商品不管是否规格包装，都需逐个开箱点数。 若发现商品的数量与订单上不符，则由相关卖场主管确定收货与否。收或拒收均需由卖场主管、仓管员、送货人员在收货单与送货单上签名确认。属于亿翼公司的，则打退货单（相关人员签名确认）。同时，抽点到数量大于或小于送货单的商品，需即时上报商场管理部经理，不得以任何理由私下协商，由商场经理作出相应处罚，如没及时上报一经发现，以贪污、偷盗处理。属于分店调拨的，则由调出店重打调拨单后再收货。 订货单、请配单 配送单 调入（出）单 收货单 订货单、请配单 配送单 调入（出）单 订货单、请配单 配送单 调入（出）单 商品采购/检验 手册 直接责任人：● 配合人：▲ 涉及人：△续前页 工作流程 责任者 工作要求/标准 相关文件 /记录 收货区主管 仓管员 各区主管/组长 防损员 电脑录入员 理货员 亿翼公司 供应商 收货 （生鲜 收货） △ △ ● ● △ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 对于无生产日期，无厂家，无地址，无保质期，无商品标签及其它不符合国家有关法规的商品拒收。 要对变质、过保质期、破损、包装不完整的商品拒收。保质期较短的，要求是当天生产的，如面包。保质期为一周的也应尽量要求为当天生产的。对于保质期较长的商品，超过1/3保质期应有相关卖场主管签名同意，方可收货。超过1/2保质期的原则上不收货，特殊情况收货的需店长签名同意。 收货完毕，应由仓管员在收货单上写上收货总数量（大写）。同时，收货单在仓管员