关于犍为县新城幼儿园.doc

关于犍为县新城幼儿园 2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 犍为县新城幼儿园职能2015年重点工作任务。 犍为县新城幼儿园是一所由教体局主管的公办幼儿园，全园在职教工42人，班级12个，幼儿人数522人，聘有保育员12人，厨房从业人员4人，门卫保安1人，代课教师4人。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，事业收入万元，上年结转收入万元。决算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元， 四、财政拨款支出决算安排情况 犍为县新城幼儿园财政拨款支出主要用于保障该园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本园事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障本园正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴等人员经费，工会经费及党建经费，以及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。 项目支出，是用于保障本园为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、培训费、劳务费(含临聘人员工资)等日常公用经费、以及开展学生素质教育活动、学生资助等费用支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）教育支出，主要用于本园人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。 （二）社会保障和就业，主要用于本园退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于本园按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于本园按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一·财政拨款 464.35 一、教育支出 380.84 二、事业收入 117.99 教育管理事务 　 三、经营收入 　 普通教育 368.04 　 　 教育费附加安排的支出 12.80 　 　 三、社会保障和就业支出 106.88 　 　 残疾人事业 2.03 事业单位离退休 104.01 　 　 其他社会保障和就业支出行 0.84 　 　 四、医疗卫生与计划生育支出 14.22 　 　 医疗保障 14.22 　 　 六、住房保障支出 44.67 　 　 住房改革支出 44.67 　 收入合计 582.34 支出合计 546.61 用事业基金弥补收支差额 0 年末结转和结余 36.42 上年结转和结余 0.69 　 0 收入总计 583.03 支出总计 583.03 部门财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 　 　 　 合计 464.35 451.55 12.8　 　 205 　 　 教育支出 298.58 285.78 12.8　 　 205 02 　 普通教育 285.78 285.78 　 　 205 02 01 学前教育 285.78 285.78 　 　 205 09 　 教育费附加安排的支出 12.80 12.80　 　 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 12.80 12.80　 　 208 　 　 社会保障和就业支出 106.88 106.88 　 　 208 11 　 残疾人事业 2.03 2.03 　 　 208 11 99 其他残疾人事业支出 2.03 2.03 　 　 208 99 　 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 　 　 208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 　 　 208 05 事业单位离退休 104.01 104.01 208 05 02 事业单位离退休 104.01 104.01 210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22 　 　 210 05 　 医疗保障 14.22 14.22 　 　 210 05 02 行政单位医疗 14.22 14.22 　 　 221 　 　 住房保障支出 44.67 44.67 　 　 221 02 　 住房改革支出 44.67 44.67 　 　 221 02