关于四川省犍为县九井九年制学校.doc

关于四川省犍为县九井九年制学校2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 我校职能主要是：实施义务教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育（相关社会服务） 二、部门概况 我校位于犍为、沐川边界处，犍为南大门，学校占地面积9672m2，校舍建筑面积2940m2，绿化用地面积1500m2，运动场地面积2000m2。我校现有一年级至六年级，共计11个教学班，在校学生总数398人，编制数24人，在岗教师28人（其中，舞云初中轮岗教师1人，清溪初中轮岗教师2人），中级职称教师10人，初级职称教师14人。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总额为 万元，其中：当年财政拨款收入万元，上年结转收入 万元。决算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元， 四、财政拨款支出决算安排情况 九井九年制学校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障九井九年制学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。 项目支出，是用于保障九井九年制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于学校维修、购置等支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）教育支出，主要用于九井九年制学校工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 （二）社会保障和就业，主要用于九井九年制学校残疾人基金及工伤险、离退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于九井九年制学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、财政拨款 495.2 一、教育支出 312.93 二、事业收入 教育管理事务 三、经营收入 普通教育 312.93 四、其他收入 三、社会保障和就业支出 51.02 事业单位退休费 46.82 抚恤 0.95 残疾人事业 2.36 其他社会保障和就业支出行 0.89 四、医疗卫生与计划生育支出 14.04 医疗保障 14.04 六、住房保障支出 48.77 住房改革支出 48.77 　 收入合计 支出合计 312.93 289.47 23.46 205 02 01 小学教育 205 02 02 小学教育 312.93 289.47 23.46 208 社会保障和就业支出 51.02 51.02 208 05 行政事业单位离退休费 46.82 46.82 208 05 02 事业单位退休费 46.82 46.82 208 08 抚恤 0.95 0.95 208 08 99 其他优抚支出 0.95 0.95 208 11 残疾人事业 2.36 2.36 208 11 99 其他残疾人事业支出 2.36 2.36 208 99 其他社会保障和就业支出 0.89 0.89 208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.89 0.89 210 医疗卫生与计划生育支出 14.04 14.04 210 05 医疗保障 14.04 14.04 210 05 02 行政单位医疗 14.04 14.04 221 住房保障支出 48.77 48.77 221 02 住房改革支出 48.77 48.77 221 02 01 住房公积金 48.77 48.77 — 22 — — 6 —