课题经费可以报销项目有哪些？.pptx

项目费用报销规定、审批流程及预算经费控制.ppt 项目费用报销规定、审批流程及预算经费控制日常费用的界定项目日常费用办公费邮电费差旅费市内交通费低值易耗品维修费清卫费其他员工的工资及奖金、福利、通讯费、职工教育经费等分公司日常费用办公费差旅费市内交通费汽车使用费业务招待费等费用发生当月及时报销，跨月报销须附情况说明，金额较大且无正当理由的按擅自调节利润处理。跨年度费用于财务部规定期限内报销，如有特殊情况须向财务部提交情况说明，否则逾期不予报销。日常费用界定及报销相关规定办公费项目办公使用的物品及相关费用发票未注明所购物品的品名、单价、数量、金额，须附销售方出具的清单（清单盖销售方财务或发票章）。邮电费项目办公电话费凭电信、通讯公司发票或学校

2025-03-20 约2.37千字 10页立即下载

上海师范大学报销实用手册（项目经费版）.doc 上海师范大学报销实用手册（项目经费版） Q：和有什么区别？ A：项目经费在普通版的基础上专门针对报销常见问题进行了归纳汇总，一些常见问题可以普通中获得答案。项目经费简而言之就是以项目形式存在的各类， Q：项目经费需要哪些的报销规定呢？经费可以分为专项经费、学科建设经费和课题经费。需要国家和学校的基本财务制度，然后要符合各类所的专门或办法其中专项经费《》《内涵建设管理实施细则》执行学科建设和科研课题经费没有具体经费管理办法的基地和项目等应按照和科研项目经费管理实施细则》 Q：科研经费报销时，需携带哪些物品？ A：带好科研项目经费本和项目负责人校园卡，或经项目负责人授权可办理报销业务的经办人校园卡

2017-08-15 约2.91千字 7页立即下载

关于2015年研究生科技项目经费报销.doc 关于2014年研究生科技项目经费报销 补充说明各位项目负责人：为了加强项目经费的管理，规范报销程序，现就项目经费报销流程和有关事项补充说明如下：一、项目分组情况现将全部项目进行分组管理，共分九大组，每组设组长一人（分组名单及各组组长联系电话见分组表），各个项目组每次报销经费时必须先由“组长”在报销单上亲笔签字，才能报销。具体报销流程如下。二、经费报销流程研究生部审核登记在行政楼四楼专业硕士管理办公室（420室）刘老师处。科技处核准签字在行政楼四楼科技项目管理科（417室）孔旭老师处。三、研究生部审核登记时间每周星期一、星期三、星期五的上午（8:30---11:30）为研究生部

2017-08-10 约小于1千字 2页立即下载

优秀博士论文培育基金项目经费报销.doc 优秀博士论文培育基金项目经费报销 审? 核? 表培养单位：学号申请人指导教师资助项目名称报销金额报销内容学院审查主管领导签字（盖章）：年??? 月?? ?日研究生院审核领导签字（盖章）：年??? 月??? 日

2017-10-05 约字 1页立即下载

学生创新创业项目经费报销温馨提示.doc 计财处关于报销省创、国创项目经费的提示校内学生：为方便学生完成大学生创新创业训练计划项目任务，及时报销相关科研经费，现将财务报销相关事项说明如下：一、报销流程学生整理好需要报销的票据，有序、整齐地粘贴到“西南交通大学报销单”的左上角（西南交通大学报销单可在各学院办公室或者学校财务处领取）找项目指导教师（或学院具体财务经办老师）申请网上预约报销单，指导老师签验收项目所在学院教学负责人处领导在报销确认单签字、盖单位公章经办人签字后将报销确认单交到财务处二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。3、除出租车费、

2018-07-01 约1.61千字 5页立即下载

高校科研项目经费报销流程指导.docx 高校科研项目经费报销流程指导一、制定目的及范围为了规范高校科研项目经费的使用与报销流程，提高科研经费使用效率，确保经费使用的透明性与合规性，特制定本流程指导文件。本指导涵盖科研项目经费的申请、报销、审核及财务管理等多个方面，适用于所有参与科研项目的教职员工。二、报销原则 项目经费的报销需遵循以下原则： 1.所有报销项目必须与科研计划相关，确保经费使用合理合规。 2.报销必须提供合法有效的票据，所有票据应明确列示费用内容。 3.各类费用报销需经过规定的审批流程，确保每笔费用的使用有迹可循。 4.所有报销需在项目结束后6个月内完成，逾期不予受理。三、报销流程 1.报销申请准备 1.1确认费

2025-04-12 约1.32千字 4页立即下载

怎样报销劳务性费用(项目经费适用)分析.ppt 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别按校内人员、校外人员制单。(表格模板可以在系统内导出）步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，进入薪酬系统导入相关信息。步3、打印《上海大学人员经费发放明细表》（校内人员）。经办人在制单栏里签字然后重复前面步2，发放校外人员的劳务费：然后重复前面步2，点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格）。重复步3，打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收步4、填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写2张）,携带资料（校内人员需要立项书封面和劳务费明细表，校外人员

2017-01-09 约3.96千字 53页立即下载

怎样报销劳务性费用(项目经费适用)讲解.ppt 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍; 工作流程案例介绍注意事项; 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用对象：校内职工、在校学生、校外人员内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等方式：银行（农业银行和工商银行）、现金（仅限校外人员） ; 操作步骤：步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格）步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对步3、核对正确后，提交并打印人员经费发放明细单步4、填写报销支款单，到财务处办理报销业务注：每一张人员经费发放明细单只能是同一类人员同一种发放方式;案例1 （通过导入信息方式发

2017-04-19 约2.05千字 53页立即下载

科研经费报销单.doc 科研经费报销单导读：　科研项目编号：科研项目名称：报销日期20 年月日附件张...以下是中国为大家整理的科研经费报销单的文章，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索文档频道与你分享！科研经费报销单科研项目编号：科研项目名称：报销日期20 年月日附件张报销事由类别金额经费来源办公费邮电费项目负责人（签字）交通费专用材料费财务处审核餐费其他报销人（签字）报销金额合计：（大写）拾万仟佰拾元角分￥借款数应退金额应补金额科研经费报销单

2016-12-07 约7.26千字 32页立即下载

经费报销管理办法.doc 经费报销管理办法为了更好地加强学院财务管理，堵塞漏洞，规范学院经费报销行为，制定本办法。一、经费报销的一般原则 1．经济业务批准人一般不得经办具体经济业务。需要由批准人亲自办理的经济业务，应首先向学院主管领导请示并批准，办理完毕后，由学院主管领导审核签字（院主管领导应注明该项经费支出由谁的指标负担）。 2．谁经办，谁到财务去报销。经办人员，除有特殊情况外，不得由他人代为报销。 3．不需要入库的，批准人、经办人，两人的职责权限必须分开；需要入库的，批准人、验收人和经办人，三人的职责权限必须分开。 4．非批准人办理的经济业务一般应经批准人审核签字（学院有特殊规定的除外）。二、签字人员的职责权

2017-01-05 约7.85千字 36页立即下载

2025-03-11 约1.2万字 19页立即下载

经费开支与报销的规定.doc 经费开支与报销的规定　　经费开支与报销的规定　　　　为了加强学校经费的管理，提高学校资金的使用效益，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定，特制定学校经费开支与报销的规定如下：　　　　一、全校教职工都应认真执行国家财经制度，自觉遵守和维护财经纪律，按照有关规定办理经费开支与报销。　　　　二、按“发票管理”的有关规定，使用和取得的发票或收据必须是国家规定使用的税务发票或是财政部门兼章的合法票据。　　　　三、按“会计法”规定，原始凭据记载的各项内容均不得涂改；原始凭据有错误的，应该由出具单位重开。　　　　四、财会人员必须严格按照《会计法》等有关规定办事，

2016-07-31 约字 42页立即下载

经费报销制度.doc 经费报销管理制度第一章　　总则第一条　为进一步规范财务会计工作秩序、加强经费管理、提高资金使用效益、保障机关工作正常运转，依据国家政策法规和上级有关要求及本局经费管理制度，结合单位实际情况，制定本制度。第二条　局机关全体工作人员在办理各项经费往来业务和财务报销手续时必须遵循本制度。第三条　各负责人对其所在的经费开支报销负有管理责任。第四条　财务部门有责任和义务提供相关咨询和服务，并做好相关解释工作。第五条　局机关所有经费均纳入机关预算统一管理，实行“先报批后开支”。除邮寄等零星开支外，其他支出（不含招待费、汽车修理费）由开支单位填写项目开支审批表，由费用或预算管理部门签署

2017-06-10 约1.67千字 4页立即下载

经费报销与审批制度.docx 经费报销与审批制度随着企业规模的扩大和业务范围的增加，各类企业在日常运营中不可避免地会遇到各种经费支出，例如员工差旅费、办公耗材费等。为了规范经费管理，避免经费的滥用和浪费，企业需要建立经费报销与审批制度，以确保经费的合理使用并保障企业运营的正常开展。一、经费报销制度 1.报销范围与标准企业应明确规定经费报销的范围和标准，包括但不限于员工差旅费、办公费、培训费、业务招待费等。并根据企业的实际情况和行业特点，设定相应的报销标准，合理确定各项费用的报销额度。 2.报销流程企业应建立完善的经费报销流程，包括填写报销单、提交报销单、财务审核、经理审批、财务付款等环节。各个环节的职责和权限应明确

2025-04-06 约1.07千字 2页立即下载

费用报销的制度有哪些.docx 第第PAGE1页共NUMPAGES1页费用报销的制度有哪些 制度规范员工行为，规范企业管理，在制度面前实现人人平等。优秀的费用报销的制度有哪些是什么样的？下面给大家带来费用报销的制度有哪些，供大家参考。费用报销的制度有哪些篇1 为建立合理的费用管理机制，既有效控制费用开支，又能搞活经营，提高投入产出效果，特制定本办法。一、业务费用分类业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类。日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用，包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、

2024-12-10 约3.78万字 76页立即下载