殡仪馆建设项目商业计划书可行报告1.doc

殡仪馆建设项目商业计划书 PAGE —PAGE 55— 殡仪馆建设项目商业计划书 殡仪馆建设项目商业计划书 WORD版本下载可编辑 WORD版本下载可编辑 第一章 总 论 一、项目概况 1．项目名称：****殡仪馆建设项目 2．建设性质：新建（迁建） 3．工程地点：**** 4．项目主管单位：****民政局 5．项目承办单位：****民政局 6．项目负责人： 联系电话： 7．项目实施期限： 年（2014年3 月～ 2017 年 3 月） 8．项目建设规模与内容： 该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积41280平方米，通过项目的实施，使项目最高殡殓服务能力达到5000具/年。项目工程建设内容如下： (1)建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化车间、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。 (2)购置殡殓车间设备（设施）32台（套）（燃油火化机6台，冰柜20台、冰棺6台）。 (3)公用辅助工程（挡土墙1500 立方米、道路9000平方米、停车场1000平方米、园林绿化9744平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信排管1400米等）。 9．项目总投资与资金筹措：总投资1700万元，其中，申请财政配套700万元，申请上级补助1000万元。 10．效益分析简述： 经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入400万元。 社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是****“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。 二、编制依据及研究内容 1．编制依据 (1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）； (2)《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）； (3)《****国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； (4)《****总体规划》、《****土地利用总体规划》； (5)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等； (6)《投资项目可行性研究指南》； (7)其他行业标准、规范、规程等资料； (8)其它调研资料。 2．主要研究内容 本报告从调查分析****殡葬发展现状入手，对项目建设规模预测分析，对迁建****殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。 三、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-1。  主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表 表1-1 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1 规划总用地面积 平方米 41280 2 总建筑面积 平方米 3950 3 项目总投资 万元 1700 4 资金筹措 万元 1700 4.1 ****财政配套 万元 700 4.2 申请上级补助 万元 1000 5 财务指标 5.1 服务收入 万元 400 年均 5.2 地方政府补贴收入 万元 0 5.3 总成本费用 万元 89.8 年均 5.4 税金及附加 万元 11.6 年均 5.5 财务内部收益率 % 6.0 5.6 财务净现值（ic=6%） 万元 1.2 5.7 投资回收期 年 13.9 含建设期3年 四、主要问题与建议 1．问题 (1)项目品位定位有一定难度，尽管研发设计工作一经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。 (2)项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。 2．建议 (1)在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。 (2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。 ****位于****中部。地处东经120°41＇～128°14＇，北纬46°22＇～56°45＇。 南邻****，西接****，北与***、***、****三区相连，东傍**市，东南与**、**两县接壤。东西长****公里，南北宽***公里，总面积****平方公里。****辖*个街道办事处，*个镇。全区出生人口**人；。2010年末总人口为*****人，死亡人口*****人，如按常规土葬每冢坟占地20平方米计算，则每年将占地30亩，且其中1/3以上是耕地。长此以往，死人与活人争地的局面将