新版GSP表格大全 (1).doc

质量方针目标展开图 质量方针：依法经营，质量第一，用户至上 填表日期： 年 月 日 质量目标 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门及责任人 督查人 确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。 确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98% 制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度 和开办药品经营企业同步进行 质量部门质量管理部负责人 公司质量领导小组组长 收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料 和计划经营药品品种同时进行 业务部门和业务部负责人 质量管理部及负责人 审核购货计划；审核首营企业和首营品种资料；审查合法性文件和资料；收集药品质量档案 开展药品购进活动前完成 质量管理部及质管员 质量管理部及负责人 制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序 和开办药品经营企业同步进行 质量部门质量管理部负责人 公司质量领导小组组长 编制购货：计划签订购销合同和质保协议 在购进药品品种前完成 采购部门和采购员 业务部门负责人 做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料 和购进或销售药品同时进行 采购员和业务员 质量管理部负责人 执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器 在经营药品过程中执行 质量管理部及验收员 质量管理部负责人 执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量 在经营药品过程中执行 仓储部门和养护员、仓管员、复核员 质量管理部负责人 经理审批签字： 年 月 日 质量方针目标检查表 质量方针： 填表日期： 年 月 日 企业质 量目标 序号 分项目标内容及目标值 标准分 目标实施状况 检查方法 存在问题 得分 责任部门或责任人 检查人签字 经理审批签字： 年 月 日 年度质量培训计划表 编号： 序号 培训目的 培训内容 培训方式 地点 讲师 预定时间 培训对象 考核方式 备注 审批人： 人力资源部： 质量管理部： 员工培训记录表 编号： 培训主题： 培训时间： 序号 姓名 部门 职务 培训中表现 考核结果 备注 人力资源部： 质量管理部： 记录人： 员工培训考核表 编号： 填表日期： 序号 姓名 培训内容 考核方式 考核项目 考核时间 考核结果 评定人 采取措施 备注 主管领导： 人力资源：