2014年集团有限公司固定资产管理办法（修订版）.doc

xxxxxx集团有限公司固定资产管理办法（修订版） 总则 为加强xxxxxx集团有限公司（以下简称集团）固定资产管理，提高固定资产使用效益，保护财产完整，制定本办法。 固定资产管理的主要任务是：合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。固定资产归口管理，统一，责任到人物尽其用本凡自制、捐赠或调拨的财产，符合上述的，计价列入固定资产。固定资产固定资产各部门专人固定资产部门固定资产应每年对固定资产进行次全面清查盘点，固定资产的实有数与账面结存数是否相符固定资产的保管、使用等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，固定资产，报500万元（含）以上的固定资产，需上报方正集团审批。 所属企业单次处置10万元（含）以上的固定资产，须上报集团审批。 附则 不符合固定资产标准，但使用期在一年以上的电子设备、办公用品、（专业）书籍资料等亦参照本办法分类登记管理。 本修订版管理办法自发布之日起实施，集团之前关于固定资产管理工作的若干管理规定自行废止。 由集团总办会授权综合管理部解释。 附件：固定资产购置审批流程、《固定资产购置审批表》 固定资产验收入库审批流程、《固定资产验收入库审批表》 固定资产调配审批流程、《固定资产调配审批表》 固定资产借用审批流程、《固定资产借用审批表》 固定资产维修审批流程、《固定资产维修审批表》 固定资产调拨审批流程、《固定资产调拨审批表》 固定资产退库审批流程、《固定资产退库审批表》 固定资产处置审批流程、《固定资产处置审批表》 固定资产购置审批流程 固定资产验收入库审批流程 固定资产调配审批流程 固定资产借用审批流程 固定资产维修审批流程 固定资产调拨审批流程 固定资产退库审批流程 固定资产处置审批流程 xxxxxx集团固定资产购置审批表 经办人： 经办人电话： 文件编号： 号 申请部门 申请日期 固定资产名称（规格） 数量 单价（元） 金额（元） 设备明细 购置原因 申请部门负责人审核 签字： 日期： 主管助理总裁/主管副总裁审核 签字： 日期： 综合管理部审核 签字： 日期： 财务管理部审核 签字： 日期： 主管财务副总裁审核 签字： 日期： 集团总裁审批 签字： 日期： xxxxxx集团固定资产验收入库审批表 经办人： 经办人电话： 文件编号： 号 验收部门 验收日期 固定资产名称（规格） 数量 单价（元） 金额（元） 设备明细 验收结果 验收部门负责人审核 签字： 日期： 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字： 日期： 财务管理部审核 签字： 日期： 主管财务副总裁审核 签字： 日期： 集团总裁审批 签字： 日期： xxxxxx集团固定资产调配审批表 经办人： 经办人电话： 文件编号： 号 申请部门 申请日期 固定资产名称（规格） 数量 单价（元） 金额（元） 调配原因 申请部门负责人审核 签字： 日期： 主管助理总裁/ 副总裁审核 签字： 日期： 综合管理部审核 签字： 日期： 财务管理部审核 签字： 日期： 主管财务副总裁审核 签字： 日期： 集团总裁审批 签字： 日期： xxxxxx集团固定资产维修审批表 经办人： 经办人电话： 文件编号： 号 申请部门 申请日期 固定资产名称（规格）