工程项目现场签证及结算管理细则.doc

内部资料 注意保密 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 管 理 文 件 文件编号：SWZ12008 第 1 版 签发：杨兴林 工程项目现场签证及其结算管理细则 1 总则 1.1 为进一步规范宝山钢铁股份有限公司特钢事业部（以下简称: 事业部）基本建设和常规技改项目（以下简称:工程项目）现场签证管 理，保证项目实施过程投资、进度受控，特制订本管理细则。 1.2 本管理细则适用于事业部各类工程项目。 2 术语与定义 2.1 现场签证是指工程项目在实施过程中，对施工单位实施的属于 施工合同约定范围内、设计图纸（包括设计变更、设计修改通知单） 外的工程量进行确认的行为。 2.2 设计变更及现场签证的界定：凡涉及图纸修改的实施内容变 更，由项目单位办理设计变更手续，具体根据项目分类按照股份公司 或事业部工程项目设计变更管理制度执行。凡实施内容无法在图纸上 反映的，由项目组（项目单位）对实施内容进行现场签证确认。 3 现场签证的范围 3.1 施工合同约定建设单位应给施工单位提供的施工条件不完整， 或者随着工程的进展需要补充或完善，且委托施工单位实施的，如地 下障碍物处理等。 3.2 施工合同规定特殊措施费按现场签证结算的，在施工方案经审 批且实施后，实际采取的措施或发生的工程量由现场签证形式确认。 3.3 设备修配改适用范围之外，为满足功能、操作安全等需求必须 处理且委托施工单位实施的。 3.4 因特殊施工组织需要，要求施工单位实施的工作内容或因为设 计变更等原因造成重复施工的。 3.5 其他需通过现场签证来确认的工作内容。 2009 年 7 月 6 日发布 2009 年 7 月 6 日实施 共 6 页 第 1 页 4 管理职责分工 4.1 项目组（项目单位） 4.1.1 负责工程项目实施过程现场签证的确认并对签认的工程量 负责，涉及施工方案审批的，须按照事业部相应流程批准后实施。 4.1.2 委托监理单位对现场签证进行审核、确认，督促施工单位建 立现场签证管理台帐。 4.1.3 负责每月对本单位各工程项目的现场签证按项目汇总后向 工程管理部备案，并对现场签证费用结算判定提出初步意见（如结算 原则、责任判定）。 4.2 工程管理部 4.2.1 负责现场签证涉及施工方案的审核，并对现场签证的实施情 况进行监督检查。 4.2.2 负责现场签证的备案管理，并对备案的现场签证费用结算方 式进行判定，经判定的现场签证符合结算送审要求的按规定委外审价。 5 签证流程 5.1 现场签证由施工单位提出后，送监理单位审核，最后由项目组 (项目单位)审核、签证。现场签证必须由监理单位总监、项目组（项 目单位）实施负责人签字，并加盖本单位（部门）公章方为有效。 5.2 现场签证的提出和确认均应明确工程内容及工程量，必要时可 附图纸及计算公式等文件，《特钢事业部工程项目现场签证单》填写不 下的，签证内容及审核意见可以另附。 5.3 项目组(项目单位)委托施工单位建立本项目现场签证内部台 帐，任何一份现场签证都必须编写流水号。 5.4 项目组(项目单位)在签证内容完成后，督促施工单位 15 天内 完成预算的编制工作和签证手续，并于一个月内完成备案手续。备案 报送文件应包括现场签证单及月度备案汇总表（须含现场签证费用结 算判定初步意见）。 5.5 原则上建安合同结算资料送审节点以后补送签证不予受 理 ，特 殊情况的，需由项目组书面说明情况，经工程管理部确认后方可结算。 5.6 工程管理部应不定期地组织有关部门对项目组(项目单位)报 送的现场签证费用结算方式进行判定，并负责按事业部规定进入送审 结算流程。 5.7 因设计变更原因提出的签证申请，应满足事业部关于设计变更 的管理规定。 共 6 页 第2页 6 现场签证结算管理 6.1 现场签证是施工单位编制施工结算书的依据之一，纳入合同结 算资料。 6.2 现场签证在结算审价前由工程管理部组织有关部门进行费用 责任及结算方式判定：现场签证可纳入竣工图的，按图纸结算，并取 消该现场签证单；因责任判定先委托施工单位现场签证实施的设备修 配改或设计修改，依据责任判定结果执行；经判定确属现场签证范围 的，按流程进行委外审价。对于判定责任的落实由工程管理部牵头协 调。 6.3 施工单位对没有责任争议的签证应纳入月度工程进度款结算。 6.4 施工单位在交工验收通过后 45 天内将项目所有经判定的现场 签证内容装订成册，作为施工合同结算送审资料，并编制结算预审书， 提交工程管理部委外审价。 7 记录 8 附件：特钢事业部工程项目现场签证及其结算管理流程图 拟稿：张彦杰 日期：2009 年 5 月 27 日 审核：吴家瑛 日期：2009 年 6 月 3 日 共 6 页 第3页  附件 1 特钢事业部工程项目现场签证及其结算管理流程