供方评价规范.doc

东莞国铝实业有限公司 供方选择评价控制程序 版 本 号：A/0 文件编号：GL/QP-11 第 PAGE 3 页 共 4 页 供方选择评价规范 文件编号：CG-WI-01 分 发 号： 保存部门： 文件状态： 2017-08-01 A 0 推行小组 日 期 版 本 修订号 编 制 审 核 批 准 过程流程图 流程图 使用记录 责权部门/人 配合部门 备注 供方初选 供方初选 样品试制及小批量供货 审 批 供方审核 签发合格供方名录 供方体系开发 签订采购协议及附件 取消供方资格 供方年度复评 供方业绩评价 实施批量采购 保持供方资格 资料归档 供方调查表 样品评价表 过程审核记录 合格供方名录 有关的协议 供方体系开发计划 采购计划 供方业绩评定书 合格供方名录 供方业绩评定书 采购部 工程部 采购部 管理者代表 总经理 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 相关部门 相关部门 工程部 相关部门 1. 目的 对供方进行评估和考核，并选择合格的供方进行产品和/或材料采购，确保供方提供的产品和/或材料的质量、交付和/或服务符合/满足公司的要求。 2. 范围 凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供方及协作厂商均适用。 3. 职责 3.1 采购部归口管理《供应商选择评价控制程序》及供方质量管理体系开发。 3.2 工程部负责提供“原材料采购技术条件”和“原材料检验规程”；负责对供方产品技术标准和工艺符合性的评定。 3.3 采购部负责推荐符合要求的供方，组织有关部门对供方进行评定。必要时,组织相关部门对供方进行过程审核。 3.4 工程部负责对供方产品质量和检测能力的评定。 4.程序 4.1 供方选择的原则 4.1.1 从已有合格供方名单中优先选择； 4.1.2 对于顾客指定的供方不能免除本组织采购产品质量的责任。 4.2 样料/样件检测 4.2.1 工程部按照图纸和“原材料检测项目清单”对样料/样件进行检验。 4.2.2 A类物资必须通过生产件的批准；B类、C类物资可根据《采购申请单》的内容进行采购。 4.2.3 由顾客的供方转移为我公司的供方可直接列入“合格供方名单”。 4.3 生产件的批准过程 4.3.1 工程部下发“项目检测清单”等资料时需一并下发“生产件提交清单”，采购部负责收集生产件资料并提交评审。 4.3.2 根据生产件的重要程度确定是否进行现场过程鉴定。 4.3.3 过程鉴定通过后由采购部将其列入“合格供方名单”进行管理，然后签订《技术保证协议》和/或《质量保证协议》。 4.4 潜在供方的开发 4.4.1采购部可根据价格较高、供货周期较长、质量不稳定等因素考虑或建议选择潜在供方，经部门领导审核、主管高层批准即可选点，进行开发。 4.4.2 根据公司需求和供方的质量水平制定潜在供方开发计划。 4.5 供方质量体系的开发 对Ⅰ类/Ⅱ类物资的供方必须至少通过ISO9001:2015质量体系认证；Ⅰ类物资的供方能通过ISO13485为最终目的,II类供方建议通过ISO9001体系认证。 4.6 供方的管理 4.6.1当出现质量问题或延期交付时，采购部应向供方发出《8D报告》，要求供方必须在规定时间内提交“质量整改计划”，并负责组织相关部门对供方的纠正预防活动进行验证。对整改无效果或不进行整改的供方，采购部可根据实际情况制定停止供货、重新选择供方等措施来保证产品质量的稳定。 4.6.2 停止供货一年以上的供方需重新供货时，应重新启动评定程序。 4.6.3 采购部对供方实施每年一次的业绩测评。分为四个等级：A级（好，90分以上），B级（较好，75-89分），C级（较差，60-74分）D级（差，60分以下）。 4.6.4 A级供方享有新产品优先开发、优先支付货款等待遇。评定后降级的供方，应对供方进行通报，要求供方在一个月之内提交整改计划，并进行验证。 4.6.5 每年根据供方产品的重要程度、供货质量和业绩等情况确定是否进行过程审核。 4.6.6 当供方或供方的资料发生重大变化时，必须及时更新“合格供方名单”。 4.6.7材料更改、产品停产、供货质量差或对组织造成重大损失等因素均可提出取消合格供方的资格并要求其赔偿。 4.6.8当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，采购部应验证供方质量管理体系的延续性和有效性。 5．相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《记录控制程序》 5.3 《监视和测量控制程序》 5.4 原材料采购技术标准、协议。 6．相关记录 6.1 供应商能力调查表 6.2 合格供方名录 6.3 供方体系开发计划 6.4 供应商年度业绩评定表 6.5 供应商现场评价报告