纳税人新系统申报常见问题解答 [2].doc

纳税人新系统申报常见问题解答 登录准备 1、通过网上办税服务厅进入不到新的申报系统。 若已正确注册，请联系管理员。 输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符。 请联系管理员解决，税务机关修改设置后，选择“重新初始化”，页面即将显示新的报表设置（此操作并不影响您已经填写的报表）。 3、点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？ 企业可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与管理员联系，不然申报会出现未知错误。 关于申报 4、一张认证发票上既有不可以抵扣的，又有可以抵扣的，如何操作？ 请将这张发票放在进项明细中，同时在一般纳税人申报表上将这张发票上不能抵扣的部分作为进项转出录入。 进项发票数据清空后，若再次导入时遗漏进项发票，如何追加该张发票到增值税抵扣明细表？ 选择左侧“认证数据导入”菜单，选择需要导入的发票信息，重新导入。 修改报表时某些数字修改后会自动恢复成原来的值。 这些数字是根据系统自动生成的，所以无法手工录入。 填写报表时，为什么某些数字无法修改？ 这些数字是根据税务机关的鉴定生成的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请联系主管税务机关。 “自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数。 报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改（禁止再做自动生成），下个月即可正常生成了。 各税种的报表可否分别向税务机关申报？ 可以，“向税务机关申报”时，将本次不要申报的报表前的选择框取消勾选，只勾选所需申报的报表既可。 10、“申报成功”过后，发现数据有误，如何重新申报？ 请联系管理员，在主管税务机关将本次申报作废后，报表会变成“申报已作废，请重新申报”，这时便可以修改申报，修改正确后重新申报。 增值税抵扣明细表中发票数据不全？ 企业联系管理员后，管理员重做金税数据抽取成功后，企业做本表清空操作，然后重新初始化。 出口退免税擎天数据导入时出现错误？ 检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确，若纳税人识别号中包含英文字母，确保为大写。 海关完税凭证和运输发票导入成功后发现不需导入需作废，怎么办？ 先清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“海关完税凭证导入”或者“运输发票导入”，再点击“清空海关完税凭证”或者“清空运输发票”。 海关完税凭证和运输发票导入成功后发现导入的发票信息有误，怎么办？ 在通用采集软件中修改后重新导出，清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“海关完税凭证导入”或者“运输发票导入”，重新导入文件。 对于出口数据比较大的企业，申报失败，怎么办？ 出口数据文件大于6M以上，建议出口数据从CTAIS导入，在申报系统中不要报送，在CTAIS取消擎天资格。具体方法和管理员联系。 财务报表和所得税申报的顺序是怎样的？ 首先要填写资产负债表和利润表，再填写所得税申报表，然后申报所得税，在审核关系上只提示“需要先申报财务报表”这条信息，不出现其他审核错误，即所有的钩稽关系都对后，再退出，按序先申报资产负债表和利润表，然后再申报所得税报表。 如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办？ 应与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。 总分支机构的分配比例和分配表没有出来，怎么办？ 重新初始化，如果还没出来应与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。 正式申报时提示累计数出错？ 纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击“继续提交申报”即可。 增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成？ 基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在附表二，需要通过点击“自动生成”才可以进入附表二。 报表状态栏显示“已发送”，报表无法进行修改，怎么办？ 联系主管税务机关进行处理后，即可。 外贸出口退税企业发票状态为专用发票抵扣，怎么办？ 联系主管税务机关进行处理后，纳税人点击“本表为空”，再“重新初始化”即可。 企业提交正式申报后，提示信息为：“存储过程执行错误”。 联系主管税务机关进行处理。 新申报系统中034 2008消费税（其他应税消费品）、461 其他类附表2-本期代扣代缴税额计算表中的“税率”未同步。 联系主管税务机关进行处理。 部分小规模纳税人创建时，系统出现“系统正忙，按F5刷新页面”。 联系主管税务机关进行处理。 进项明细发票状态改为其他不得抵扣后，在附表二待抵扣税金中反映。 可以这样填写。 废旧物资经营企业出现废旧物资经营三张表，无法申报？ 联系主管税务机关进行处理。 出