内审检查表全套.docx

CCC内审检查表内审员： 日期：2014.8.8要求条款审核内容审核记录评价1 职责和资源1.1 职责a)是否规定与质量活动有关的人员（厂长、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员）的职责、权限和相互关系？b)是否任命“质量负责人”并确定职责、权限，是否具备胜任该职务的能力和经验？a)文件QT-QM-1011 1.2.4条款规定了相关部门和人员的职责；b)“质量负责人”职责权限明确，总经理进行授权盖章。符合1.2资源a)是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产设备和检验设备？b)是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人员？?c)是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境?a)耐压仪、光电综合测试仪；b)有对应的品质人员；c)建有SMT静电车间、线路板有专用静电箱周转、检验有专门测试间。符合2 文件和记录2.1文件建立a)与认证有关的流程是否有书面化的程序文件？b)强制认证的要求是否落实到文件？a)有质量管理手册b)CCC标贴的使用、关键元件的控制、例行检验、确认检验、运行检查都纳入了文件。c)但在检查中发现，有产品具体的操作要求作业指导书未进行描述一般不符合2.2文件控制a)文件版本是否为最新版本？b)有效版本是否易得？a)经查文件均为受控版本b)有效文件汇总在管理部，各部门持有对应副本。但部分文件由缺失，需要关注。符合，口头项。2.3记录管理a)相关的程序是否有对应的记录？b)记录存放是否进行要求？c)记录信息是否完整，是否得到审核确认？a)经查程序文件对应记录要求明确。b)记录按部门保存。c)经查检验记录有信息漏填现象。 一般不符合 CCC内审检查表内审员： 日期：2014.8.8要求条款审核内容审核记录评价3 采购和进货检验3.1供应商的控制a)是否制定供应商管理程序？b)是否定期对供应商进行评价？a) 文件编号QT-QC-M-3101《供应商的选择和日常管理程序》，对供应商的选取、评价有相关要求。b)每年相关部门共同评价供应商。符合3.2关键元器件和材料的检验/验证a)关键物料是否对应控制清单？b)关键物料是否进行定期检查验证？a) 有对应控制清单。b)已对关键物料进行年度验证。符合4 生产过程控制和过程检验4.1关键工序控制a)是否对关键工序特殊工序进行识别？b)是否定期对关键工序进行确认？a)文件已对特殊工序进行识别b)特殊工序生产前进行确认。符合4.2环境要求是否识别生产过程与检验过程的环境满足产品生产要求？SMT温湿度符合线路板生产要求。符合4.3过程监控是否对过程参数和产品特性进行监控采用SPC进行过程监控符合4.4设备保养a)是否建立设备保养制度？b)设备是否建立台账和保养计划？a)建立文件QT-QC-M-4301《生产设备维护保养程序》b）设备由台账和保养计划符合4.5产品检验是否制动产皮检验和一致性检验制度？QT-QC-M-3201符合 CCC内审检查表内审员： 日期：2014.8.8要求条款审核内容审核记录评价5例行检验和确认检验a)是否建立例行检验和确认检验程序？b)检验是否有相关记录？c)检验方法是否与认证要求对应？d)市场反馈的问题通过例行检验是否能够识别a)QT-QC-M-5001《例行检验和确认检验程序》b)经查有进行检验并记录c)检验要求与认证要求一致。 d)目前的检验手段能够识别对应问题点。 符合6检验试验仪器设备6.1校准和检定a)是否建立仪器校准检定制度？b)校准检定是否执行？c)是否有操作规程、人员是否进行培训？a) QT-QC-M-6101《校准和检定程序》b)校准检定按照周期进行执行，抽查仪器有相应标识。c) 人员进行培训，但记录不齐全，操作规程有缺失。符合，口头项。6.2运行检查a)检验对应的设备是否进行运行检查？b)检查不合格时如何追溯是否进行要求？a)耐压仪进行了运行检查，但光电综合测试仪未进行运行检查。 b)文件进行要求QT-QC-M-6201《运行检查程序》一般不符合项CCC内审检查表内审员： 日期：2014.8.8要求条款审核内容审核记录评价7不合格品的控制a)不合格品是如何进行控制的？b)返工返修产品是否进行记录？a) QT-QC-M-7001《不合格品的控制程序》b)经查返工返修有对应记录 符合8内部质量审核a)是否建立内审制度？b)是否将客户投诉输入内审？c)是否将一致性检查输入？a)QT-QC-M-8001《内部质量审核》b)已审核客户投诉的处理状况，公司每月进行数据汇总分析，重大问题建立改善小组 c)本次内审已检查一致性符合9认证产品的一致性a)是否定期进行一致性检查？b)关键件的变更是否依照程序进行执行？a)每年对产品进行一致性检查，对关键物料进行一致性检查。b)关键件