饲料厂相关制度文件.docx

饲料事业部管理制度及操作规程汇编北京市华都峪口禽业有限责任公司目录1.采购部文件21.1 饲料原料供应商选择及评价程序31.2 饲料原料采购流程62.销售部文件82.1产品召回制度92.2客户投诉管理制度123.办公室文件153.1 人员培训制度163.2环境卫生管理制度193.3安全管理制度233.4 劳动防护用品发放制度263.5 饲料厂岗位责任制度294.研发中心文件414.1饲料检化验管理制度424.2 化学试剂和危险化学品管理制度474.3 产品留样观察制度504.4 饲料配方管理制度524.5 产品标签管理制度564.6产品包装管理制度594.7 文件和记录管理制度624.8饲料原料、成品料送检管理制度655.生产部文件725.1原料验收制度735.2 长期库存原料质量监控制度765.3现场质量巡查制度795.4 饲料产品追溯制度825.5 原料仓储管理制度855.6 防止生产过程中交叉污染制度895.7 防止外来污染控制措施915.8 生产设备管理制度955.9小料生产岗位操作规程995.10 小料投放与复核岗位操作规程1025.11粉碎岗位操作规程1045.12 中控岗位操作规程1075.13制粒岗位操作规程1135.14 包装岗位操作规程1165.15 生产线清洗操作规程1195.16 玉米卸货及筒仓清理管制度1245.17玉米仓储管理制度1275.18 成品料仓储管理制度1295.19 饲料不合格品管理制度1321.采购部文件编制：审核：批准：1.1 饲料原料供应商选择及评价程序编号：YQ-SLC01一、目的规范采购的职责、供应商评价标准及程序，保证所采购的产品符合使用部门要求。二、范围适用于本公司所有饲料原料的采购以及对供方的控制。三、术语 1）饲料原料：以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的饲料。 2）能量类饲料原料：绝干物质中粗纤维含量低于18%，粗蛋白含量低于20%的饲料。如：玉米、麸皮等。 3）蛋白类饲料原料：饲料干物质中粗蛋白质大于或等于20%，且粗纤维含量低于18%的饲料，都为蛋白质饲料。如：豆粕、鱼粉等。 4）矿物质类饲料原料：包括人工合成的天然单一的矿物质饲料，多种混合的矿物质饲料。如：石粉、氢钙等。 5）添加剂类：为满足特殊需要而加入饲料中的少量或微量物质。如：维生素等。四、职责 1.采购部负责对供应商进行选择、考察和评价，并对选择的供应商进行动态控制，每年形成《供应商评价记录表》、《合格供应商名录》。 2.饲料质量标准研究室负责编制、修订《饲料原辅材料接收标准》。 3.采购部负责按照《饲料原辅材料接收标准》采购饲料原料。 4.现场品控负责对采购的产品进行检验或验证，并参与对供方的评价。 5.生产部参与对供方的评价，对使用过程中的原料质量进行监视。 6.采购部总监、饲料事业部总经理共同批准《合格供应商名录》。五、管理要点 1.供方选择 1）初次合作供应商 A.供方资质调查收集产品检测报告（每季度一次）、生产许可证（进口登记证、动物源性生产企业合格证）营业执照、组织机构代码、税务登记证、质量认证证书、兽药的GMP证书、批准文号等，必要时提供质量安全协议书。 B.现场考察第一，生产商：生产环境、生产加工能力、加工工艺、产品质量等内容。第二，供应商：产品质量、价格、交货能力的证明，如检测报告等。 C. 样品收集对初次提供重要类产品的供方，需提供样品及其检测合格的有关证明；样品合格后，要求提供小批量产品供我公司试用，根据需要安排供应商选择工作。 2)有业务往来供方每年提供充分的书面资料，以证明其满足本公司的能力，可包括： A.营业执照、生产许可证、组织机构代码、税务登记证、GMP认证证书、批准文号及质量安全协议书等。 B.QMS/HACCP/QS认证证书。 C.产品检测报告等。 3)选择标准满足我公司生产需求的原料，提供合法、有效的资质证明，确保质量安全的供应商选为公司合格供应商。 2.供应商评价对所有合格供方实施动态控制，要实行“优胜劣汰”。如发生不合格，可要求其改进，若连续两次以上供货不合格，则与饲料事业部经理商议后决定其是否继续作为合格供方。 1)评价的时机每年对供应商进行一次评价审核。 2)评价的内容包括供应商的相关法律法规规定的资质、年度供货数量、供货的合格率（达到接收标准的比例）、退货次数、供货的及时性、信誉、供货价格等。 3)评价标准A.淘汰：出现缺少或不符合法律法规规定的资质的供应商、供货过程中出现严重质量问题的供应商予以淘汰。B.观察：年度出现两次以内一般质量不合格的供应商，予以观察。C.继续合作：满足我公司生产需求的原料、提供合法、有效的资质证明，且年度供货质量良好的供应商，继续合作。 4)