风险控制程序.doc

风险控制制度 1 、目的 识别公司活动、服务提供过程中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。 2 、 适用范围 公司活动、服务提供过程中风险因素的识别、评价、更新与管理。 3 、职责 3.1 管理者代表负责重大风险因素的批准。 3.2 综合部负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定重大风险因素，制定对风险因素的控制方法。 3.3 各部门配合综合部识别本部门的风险因素（危险源）。 4 、 工作程序 1 4.1 准备 4.1.1为对职业健康安全危险源辨识与风险评价工作进行有效的组织和管理，公司成立评价领导小组，由管理者代表负责，小组由综合部和各部门人员组成。 4.1.2 危险源辨识和风险评价的人员应接受过相关培训。 2 4.2 工作步骤 4.2.1 选择生产现场、服务现场、办公场所等； 4.2.2 识别作业活动及应急处理过程中的危险源； 4.2.3 危险源的定性和定量评价； 4.2.4 确定重大风险。 3 4.3 危险源的识别 4.3.1 危险源的分类 根据能量意外释放理论，把生产服务过程中存在的，可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源。而导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。主要包括物的故障、人的失误和环境因素。 危险源可分为：机械伤害、车辆伤害、起重伤害、物体打击、触电、灼烫、火灾、高处坠落、高温热辐射、其他伤害等。 4.3.2 危险源识别的方法 a、询问和交流； b、现场观察； c、查阅有关记录； d、安全检查表； e、作业条件危险性评价； 4 4.4 风险评价 对作业过程的危害先采取安全检查表法，专家经验判断法，评价小组等进行评价。评价时考虑危害在三种时态（过去、现在和将来），三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险。通过定量的评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小，定量评价主要采取作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法，即用与系统危险性有关的三种因素，指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。 三种因素是：L、发生事故的可能性大小， E、人体暴露在这种危险环境的频繁程度， C、一旦发生事故会造成的损失后果。 其计算公式是：D=LEC L—发生事故的可能性大小 事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能发生的概率为 0，而必然发生的概率为 1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定位 0.1，而必然要发生的事件的分数定位 10，介于这两种情 况之间规定了若干个中间值，如表 1 所示。 表 1 发生事故的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E—暴露于危险环境的频繁程度 人员出现在危险环境中的时间越长，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为 10，而非常罕见的出现在此环境中定位0.5。同样，将介于两者之间的情况规定若干中间值，如表 2 所示。 表 2 暴露于危险环境中的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 C—发生事故可能造成的后果 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果，由于范围广阔，所以规定分数值为 1—100；需引起注意的事故规定分数不一，把造成 10 以上死亡的可能性规定为 100，其他情况的数值均为在 1 与 100 之间，如表 3 所示。 表 3 发生事故产生的后果（C） 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难，10人以上的死亡 40 灾难，3—9人死亡 15 非常严重，1人死亡 7 严重，重伤 3 较严重，轻伤 1 引人注目，需注意 D 危险性分值 根据分值大小就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验总分在 20 分以下被认为是低危险，这样的危险比日常生活中骑自行车上班还要安全；如果分值达到 70-160 之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果分值在 160-320 之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在 320 以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正，危险等级划分如表 4 所示。 表 4 危险等级划分（D） 分数值 危险程