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环境风险及机遇控制程序.doc

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变更履历 Revision History 修订版本 Revision level 修订日期 Change date 备注 comments 发起部门 Department of sponsor Author/change originator 编写/修订 Manager, SES EHS 环境健康安全经理 Peter XU 部门会签 Departmental Approvals 部门 Function 姓名 Name 批准人 Approvers 目的 本程序用以识别本公司环境体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇,并确定应对措施,以降低和控制风险。 范围 本程序适用于索格菲苏州工厂环境管理体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇管理活动。 定义 无 职责 EHS部门组织有关职能部门参加会议,用以识别、分析、评价风险和机遇。 公司各相关部门负责在本部门内部问题中进行风险和机遇控制措施的制定。 EHS部门或内审小组对风险的管控措施进行跟踪监测和评审其有效性。 5. 工作程序 风险和机遇识别需考虑以下内容: 结合公司的目前情况及公司所处于的内外部环境,识别风险和机遇; 充分理解影响环境体系绩效的相关方需求和期望,识别风险和机遇; 从环境体系的变更时,识别风险和机遇; 其他适当机遇时发现有风险和机遇(如检查、审核、外部交流); 公司对上述活动进行分析识别可能存在的风险和机遇,具体描述风险和机遇发生可能诱发的因素、合规性相关的风险具体执行相对应的文件。 对所有诱发的风险因素进行初步分析:如果发生此类风险或者机遇,那么对管理体系运行或者环境绩效产生的消极和积极的影响有哪些?并对可能影响的结果进行描述。 风险分析与评价 风险发生的可能性以及发生的影响程度通过以下的评估方式进行分析和评价: L 发生的可能性 10 没有约束持续发生的活动 或 一直存在 8 没有约束经常发生的活动 或 每月都会碰到几次 6 口头约束偶尔发生的活动 或 一年会出现几次 4 文件约束很少发生的活动 或 几年碰到一次 2 基本不发生 或 目前没发生过可以想象 S 影响程度(左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价) 10 非常严重、违反公司的经营宗旨或严重违反法律法规要求,可能停业 9 造成排放、污染不符合、导致相关方投诉 7 很严重造成成本增加、投入大量资源去整治、相关方要求赔偿或罚款 5 影响环境管理的绩效,相关方有一定关注 3 影响有限、会间接环境管理的不符合,但没有相关方关注此事 1 几乎没有影响 说明: D(风险评价结果)=L*S D≧64 一级风险 必须采取措施,措施应明确责任者、进度、所需的资源、预期效果,并得到总经理的认可方可接受,必要时需要得到外部或上级主管机构的认可方可接受。 12≦D≦63 二级风险 可在现有的体系文件进行修订或新增、或采限其它技术手段进行解决 D12 三级风险 可接受风险,无特殊需要无需应对 机会的分析与评价 I资源投入 50 需要总公司或董事会重大决策,资源投入庞大 48 需管理层讨论决议,需耗费较大的团队或资源投入,行动周期6个月以上 36 需要3-5人的团队或经费投入,完成机遇行动需6个月以下 24 需1-2个人力投入或费用低廉,完成机遇行动3个月以下的周期 12 基本无需投入,或安排个别人力去行动即可 R回报(左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价) 100 直接影响公司的收益获得重大回报,改进公司战略方向,或获得市场(相关方)的重大认可 75 有显著的改进环保绩效,并可能获得相关方认可,十年或更久不会落后 50 提升环境管理的绩效,相关方有一定关注 25 会间接提升环境管理的绩效,但没有相关方关注此事 说明: E(机遇评价结果)=R-I E≧64 一类机遇 采用机遇,制定明确的应对措施,并有专人负责和跟踪 12≦E≦63 二类机遇 可考虑采用该机遇,并适当的考虑行动方案,如没有符合公司现状的可行的行动方案也可考虑放弃机遇 E12 三级机遇 机遇不明显,可考虑不采用该机遇 风险和机遇的应对措施 5.3.1通过事先分析确定风险应对的措施,可分为以下: 1规避、消除:消除风险的起因,避免风险因素的存在或事件发生。 2转移、减轻:通过控制和部分消除风险的起因来降低或消除风险发生的概率和风险发生时所产生的负面影响。 3接受、承担:预先准备在无法采取上述措施时或为获取更大的积极机遇时,以可接受的方式容忍风险发生的影响,例:如利润的降低、与有风险相关方保持合作。 4利用机遇:制定行动方案,对此机遇加以利用,以提升公司管理、形象或实际收益 5.3.2在进
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