新版IQC来料检验作业指导书.doc

天天快乐 IQC来料检验作业指导书 目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检查 （3）物料入库 3、质检要点及规范 （1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 （3）检查内容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）包装完好、标识正确、完整、清晰； （4）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 （5）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。 4、注意事项 （1）要保持物料的整洁。 （2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 （3）新的物料需给技术开发部确认。 5、异常处理办法 物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。 6、不合格品的处理： （1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理； （2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。 7、免检品： （1）原材料的辅料等每2批需抽查1批； （2）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检； （3）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按3（2）执行,且每批免检结果必须雅阁做好登记记录,作追朔之用。 来料检验流程图 供应商 供应商 厂商出货单 仓库收料人员 仓库收料人员 仓库收料单 品管来料检验人员 品管来料检验人员 商 至待验区拿取物料 核对物料送货单 核对物料送货单 测量工具检验 填写检验记录 填写检验记录 允收与退货数量判定 物料质量检验OK填写物料异常报告转全检货入库 NG 物料质量检验 填写物料异常报告 转全检货入库 品管主管审核 品管主管审核 设计者确认 更改为特采 NG 急用之待组装料件 设计者确认 资材 特采 资材 更改判定 更改判定 生成退货单 采购 采购 退回厂商