危险源辨识、风险评价和风险控制策.doc

文件编码：SSP431/01 程序文件 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 程序 版次：第1版 2003-03-31发布 2003-04-01实施 济南钢铁集团总公司 发布 修 改 履 历 版 次/修改号 章节 条款 修改理由/修改内容 修改人 审核人 批准人 批准/实施日期 1/1 1/1 1/2 1/2 4 6.9 6.5.3 审核人 “《职业安全健康管理体系 规范》”名称改为“《职业健康安全管理体系 规范》” “危害辨识、风险评价的结果应作为体系方针……”中“危害”改为“危险源” 增加条款 由于公司分管领导变更,审核人由蔡漳平副总经理变为陈启祥副总经理 董经林 董经林 董经林 陈启祥 陈启祥 陈启祥 温燕明 温燕明 温燕明 2006-4-1 2006-12-28 2006-12-28 目 录 1 目的 ……………………………………………………………………1/20 2 适用范围 ………………………………………………………………1/20 3 引用文件 …………………………………………………………………1/20 4 定义 ………………………………………………………………………1/20 5 职责 ………………………………………………………………………1/20 6 管理内容及要求 …………………………………………………………2/20 7 相关文件 …………………………………………………………………7/20 8 记录　………………………………………………………………………7/20 附录一 危险源类别… ………………………………………………………9/20 附录二　危险源辨识方法　　　……………… ………………………………13/22 附录三 风险评价MES法……………………………………………………14/20 附表一SRP431/01-01 危险源辨识与风险评价调查表　 ………………17/20 附表二 SRP431/01-02 危险源登记表 …………………………………18/20 附表三SRP431/01-03 重大风险控制计划 ………………………………19/20 附表四 SRP431/01-04 职业安全健康管理方案 　………………………20/20 起草：董经林 审核：陈启祥 批准：温燕明 目的 充分辨危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，为我公司职业健康安全管理体系建立和运行的各项决策提供依据，制定本程序。 2 适用范围 适用于济钢体系内各单位 引用文件 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 定义 本程序引用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的“术语和定义”。 4.1 重大风险：指根据本程序辨识、评价的级别为二级（含二级）以上的，在体系运行中需特别关注、重点控制的风险。 4.2 三定四不推：指在风险控制计划的制定和实施中要做到定人员、定措施、定时间；自己能够解决的，班组不推给工段、工段不推给车间、车间不推给厂部、厂部不推给总公司。 4.3 管理方案：对三级以上（含三级）风险需投资或加强培训实现职业健康安全目标，而明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源、时间表，并落实专项检查所采取的措施。管理方案可通过年度大中修计划、检修计划、技改项目、固定资产投资计划、专项治理整改等方式实施。 职责 5.1管理者代表负责重大风险控制计划的审批。 5.2各部门负责配合安全环保处对较高级别的风险的确认。 5.3安全环保处负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调、监督检查。 5.2各部门/单位负责实施本部门/单位的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 管理内容及要求 6.1工作步骤 划分作业活动 辨识危险源 评价风险 制定风险控制计划 实施风险控制计划 评审控制计划的适宜性（必要时） 实施情况验证 6.2划分作业活动 6.2.1进行危险源辨识首先要划分作业活动，危险源辨识针对作业活动进行。 6.2.2作业活动划分程度的把握：所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容）；也不能太简单（如仅有一、两个作业步骤或作业内容）。 6.2.3划分作业活动的方法： a.按生产（工作）流程的阶段划分； b.按地理区域划分； c.按装置划分； d.按作业任务划分。 在实际工作中也可是上述几种方法的结合。 6.3 危险源辨识 6.3.1 危险源辨识的范围 危险源辨识的范围应覆盖： a.所有常规和非常规的活动； b.所有进入作业场所人员的活动； c.所有作业场所内的设施。 在辨识过程