过程审核管理规定.pdf

过程审核管理办法 编制部门 编制日期 审核 批准 实施日期 品质部 2012-09-20 过程审核管理办法 1.目的： 通过过程质量审核，系统的发现产品形成过程中存在的薄弱环节，如实公正的分 析评价过程控制的正确性、有效性，以便有针对性的采取整改措施，不断的完善过 程控制的方法，提高过程质量水平，保证提供顾客满意的产品。 2.适用范围： 本管理规定适用于浙江博弈科技有限公司的内部过程质量审核及对为我公司供货 的供应商所做的二方审核的管理。 3.审核依据： 公司程序文件、控制计划、作业指导书、技术质量协议、图纸等相关要求。 4.审核流程 输入/自 流程/职责 输出/至 1）以往的审核结 内部质量审核计 / 果/品质部 编制审核计 质保部 对供应商的审核计 2）对供应商要求 /品质部 的提升/品质部/ 内部质量审核计 / 采购部 审核计划下发 对供应商的审核计 3）产品质量月报/ 质保部 /各部门/供应商 品质部 4）新开发的供应 过程质量审核检查 商/采购部 审核准备 品质部/采购部 表/品质部 5）对供应商的评 价结果 审核实施 内审员 审核报告/不符合项 审核结果报告下发与不符合项跟踪 内审员 报告/内审员 合格 不合格 合格供应商名单/采 持续改进 重新制订措施 购部 取消供货资格通知 单/综合部 资料存档 品质部 审核报告/不符合项报 告/审核计 /检查表 5.管理要求 5.1审核时机 5.1.1每年年初由品质部编制年度过程质量审核计划包括对供应商的审核计划，报管 理者代表或总经理批准后，下发至各相关部门。 5.1.2新开发产品在小批量阶段报管理者代表或总经理批准后，下发相关部门。 5.1.3对于过程发生变更、产品进行修改、出现重大质量事故或客户投诉时报管理者 代表或总经理批准后，下发相关部门。 5.2 审核实施前15天，由管理者代表或总经理确定内审员组成审核小组，进行审核 准备，品质部在审核实施前一周将审核实施计划下发至各相关部门。 5.3审核小组按过