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众泰控股集团有限公司

过程审核管理办法

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ZT/QW-12-034A/02/5

1.目的：

为保证各事业部制造过程的有效性及一致性，达到持续改进，不断提高产品质量，特制定本办法。

2.范围：

适用于公司集团对各事业部的过程审核管理。

3.总则:

3.1初次过程审核：在新产品进入产品过程确认阶段，在产品进行小批量试装时对新品制造过程进行审

核确认，确保制造过程满足量产要求。详见《新产品开发管理流程》的达产审核。

3.2定期审核：由年度制定审核计划，规定年度审核次数与时间。

3.3专项审核：由于特殊事件（如：发生重大批量事故，次品增多等）为了杜绝同类问题的重复发生，

应对涉及的过程进行审核，提出纠正预防措施。

3.4重大变更审核：因产品重大设计变更、过程工艺重大变更、生产产地发生变更等，应组织人员对涉

及的过程或新增过程实施过程审核，确保变更后相应过程及新增过程满足生产要求。

4.职责:

4.1集团质量管理部：

4.1.1负责编制各事业部过程审核计划、方案并组织实施。

4.1.2负责对审核发现的不符合项问题的跟踪与验证。

4.2事业部：

4.2.1负责根据审核计划及方案接受审核组审查。

4.2.2负责根据审核组开具的不符合项按期整改并提交整改计划及报告。

5、控制内容：

5.1审核依据

5.1.1依据公司控制计划、FMEA、作业文件、作业指导书、检验指导书、VDA6.3标准、3C及法律法规

要求等。

5.2审核范围

5.2.1各事业部所有涉及单位及部门。

5.2.2过程审核每年不得少于3次（具体实施按年度计划进行）。

5.2.3当结构发生重大变化或发生重大不合格等情况下，集团质量管理部将组织人员进行审核。

5.2.4当市场大批量投诉问题时，集团质量管理部将组织人员进行审核。

5.2.5审核记录及审核报告的保存按《记录管理程序》要求实施。

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ZT/QW-12-034A/03/5

5.3分级规定

5.3.1级别A/绿色：过程符合要求，符合率为85-100%，限制条件：如果单个问题评分为“0”，或

者一个要素符合率低于70%，则不能得到85-100%；

5.3.2级别B/黄色：过程带条件符合要求，符合率为70-84%；

5.3.3级别C/红色：过程不符合要求，符合率为0-69%，如：问题没有满足条件并对产品质量以及过

程质量造成重大影响的、按照要求多次没有实现改进措施、多次在重复审核过程中都不能有显著改进等

符合率=所以要素得分之和/各要素满分之和×100%

6.流程:开始决策流程步骤结束关联文件文档、表格和数据

工作流程责任人相关表单相关文件重点说明

1、编制年度过程审核计划。

审核计划【过程审核计划

集团质量管理部2、编制专项、重大质量问题的

】