工程管理责任追责办法V1(1).docx

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一部分材料追责及管理 3

一、材料追责办法： 4

二、材料管理办法： 6

第二部分：质量追责及管理 4

一、质量追责办法： 4

二、质量管理办法： 6

第三部分：安全追责及管理： 4

一、安全追责办法： 4

二、安全管理办法： 6

第四部分：管理行为追责及管理 8

材料管理及追责

1.1材料追责办法

1）项目疏于材料管理，现场存在合同外品牌材料、规格不符或质量标准与样板不符的，处以集团内通报批评处分；

2）未经甲方同意擅自更换合同材料品牌的，处以记过处分；

3）擅自更换材料品牌，给公司造成重大损失的，处以降职降薪处分

1.2材料管理办法

1）材料封样

封样材料主要包含主体工程材料、电气工程材料、水暖工程材料、门窗工程材料、景观工程材料、装修工程材料及饰面工程材料，具体封样材料清单（后续夯实）

对于符合设计要求、委托方需求以及技术标准的样品，履行样品封样确认会签手续，会签过程需加签委托方，若委托方全权委托我方进行材料管理，需进行相关会议纪要、委托函件等留底。签认《样品封样确认单》与《封样标签》，封样标签粘贴在样品本体上。每一个样品对应一个独立的样品《封样标签》，每个封样标签上必须注明样品的型号、规格、厂家及品牌、产地、使用部位等，每个《封样标签》必须由供货单位盖章、监理单位签字盖章、工程师签字、采购部签字、成本部签字，影响外部视觉效果的须设计部签字确认。

所有封样材料必须在材料批量进场施工前进行封样。

项目部须设置独立的封样间，并建立《样品封样台账》。封样样品须在封样间内分类进行展示及妥善存放，除材料进场验收和核查外，禁止将封样样品带出样品间。封样间只展示及存放中标单位的样品，禁止未中标或者其它材料和设备放入样品间，避免相互混杂。

对于不合格的样品予以退回，样品需再次组织送样审核直至合格，封样间内材料均为合格产品。

对于委托方、设计部或其他部门有特殊要求需要增加封样样品时，须按照要求增加封样。

材料封样规格以《封样及验收清单》要求为主，未做要求材料原则上以实物样品为主。

项目所有材料均已进场并验收合格，方可撤除材料封样室。

2）材料计划

施工单位进场后，需根据工程进度编制《材料进场计划》，并上报监理单位。监理单位审核合格后上报项目部审核。

项目需核对每批次《材料进场计划》、订货单、材料到场验收单、材料到场台账等信息，甲供材由项目部存档，其他材料由监理单位完成资料记录。

项目部审核后的下月《材料进场计划》须于每月25日前审批完成并存档。

3）材料验收

验收依据：国家规范、设计要求、封样样品、合同要求和《订货单》。

检查时间：材料进场施工前进行材料检查，并编制《材料进场台账》

材料检查要求一类项目部100%参与进场验收，其他材料采用抽检的方式验收，二类材料项目部抽检30%。

材料验收线上非必填信息要求全部填写，总包、监理所有进场材料验收均需抄送至甲方审核。总包、监理验收过程中验收动作需进行影像留底。验收人中甲供材影像包括甲方、监理、施工单位、供货商，根据需求增加委托方影像，乙供材验收影像包括甲方、监理、施工单位。

针对检查出的不合格材料需进行退场处理，如情况严重需对责任单位进行追责。

区域公司检查：代建区域工程职能每月至少开展一次材料检查工作，做好档案存档，检查监理及项目工程部对材料进场验收、班佑线上录入的执行情况，检查现场材料堆放及保管情况。

材料验收流程图：

4）现场取样

有见证取样要求的材料，应进行见证取样。按照《材料封样及验收清单》内取样要求，进行现场取样送检，监理单位进行旁站见证。

材料复试检测合格前，材料不得投入施工。

5）品牌更换

材料品牌更换，需项目发起，由事业部会签，明确委托方、成本、设计意见。并抄送代建区域工程职能、委托方、设计、成本报备。

6）材料退场

项目线上审核发现存在材料方私自更换材料品牌、材料送检验收不合格、现场验收不符合规范要求的材料均为不合格产品，并做退场处理。如退货材料涉及甲供材，需填写《甲供材退货单》，相关材料验收证明文件作废，同时要求其在规定时间内重新送货。

材料退场过程，监理单位人员需现场见证，并留有相关影像记录。

若因材料退场而延误工期，则需通知成本管理部根据合同办理相关索赔。

如现场未发现不合格材料将根据管理制度进行追责。

7）材料种类未在《封样验收清单》

项目需结合自身情况，如有材料未在清单内，自行调整《封样验收清单》内容，封样室内封样材料不得少于现场所用材料种类，并按要求进行封样、验收管理。

8）监督检查与惩罚机制

代建工程职能不定期对各项目材料使用情况进行抽查，因项目疏于材料管理，现场存在合同外品牌材料、规格不符或质量标准与样板不符的，处以通报批评处理，限期整