【2017年整理】客户退货处理流程.doc

拟制： 审核： 批准： 生效日期 更改记录 版本／次 主要修改内容或更改单号 更改人 更改日期 发放记录 本文件发放部门 中心 财务部 行政部 市场部 生产部 电子商务部 签收 日期 1. 目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 2. 范围 适用于本公司产品在销售后因质量所产生的次品退换。 3. 定义 3.1 仓库负责退货品的入库数量点收、检验确认、原因分析； 3.2业务部负责退货品数量、换货等情况的处理； 3.3生产负责退货品的修理； 3.4 财务部负责货款的处理。 4. 流程图 序号 流程 责任人 表单 内容 1 销售经理同意 业务员 《客户退货申请单》 销售人员接到客户的退货申请，要求客户填写《客户退货申请单》。 2 销售经理 《客户退货申请单》 销售人员打印《客户退货申请单》一份，如销售经理同意客户退货要求，业务员跟客户沟通退货的方式、和收货人信息，如销售经理不同意退换，业务员应及时跟客户沟通好。 3 后整(QC) 《次品数量统计及确认报告》、《次品入库单》、《可返工产品入库单》、《可返工产品出库单》、 QC收到货后，确认质量问题后，通知次品仓管员及业务员点数入库并按要求填写《次品数量统计及确认报告》，次品仓库员对于入库的产品应开具《次品入库单》及《可返工产品入库单》，.并按要求填写 《次品数量统计及确认报告》。次品仓管员对于可以返工的产品应该在一定时间内退给后整，并开具《可返工产品出库单》。 4 成品仓管 《成品入库单》 对返工回来的货物开具《成品入库单》。 5 业务员 《费用报销单》 、《次品数量统计及确认报告》、《入货单》、《客户退货申请单》、 业务员根据《次品数量统计及确认报告》《退货单》《入货单》《客户退货申请单》填写《费用报销单》交由财务办理退款。 6 财务 《费用报销单》 、《次品数量统计及确认报告》、《入货单》、《客户退货申请单》、 审核业务员填写的单据，查看审批手续是否完整。 帝吉制衣厂 文件编号：CW-5.18-01 版 本 次：R0 文件名字 客户次品退货处理程序文件 第 2 页 共 2 页 业务员收到客户退货申请单 客户要求退货 可返工 车间返工 财务退客户货款 业务员填写报销单 成 品 仓 后整收到退货