物料采购流程图.doc

采购计划审核/批准物料申请单审批付款申请1供应商询价下采购合同选定供应商 采购计划 审核/批准 物料申请单 审批付款申请1 供应商询价 下采购合同 选定供应商 ------------------总经理审批 仓库确认库存 仓库确认库存 --------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比 审核/批准 审核/批准 报备仓库采购数量 报备仓库采购数量 反馈采购入库数量 审批付款申请2仓库入库 审批付款申请2 仓库入库 通知领料 通知领料 仓库出库 仓库出库 物料采购制度流程说明 流程名称 物料采购制度流程 流程编号 流程说明 对物料申请、采购、入库、出库流程审批 流程表单 申请单、入库单、出库单 流程管理部门 采购部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 填写采购申请单 物料申请人 2 审核批准 阐述采购理由，由总经理批准采购需求 总经理 3 确定采购计划 采购与仓库核对库存，确定采购计划 采购 4 供应商询价 货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比 采购 5 选定供应商 总经理 6 下达采购合同 根据实际采购需要下订单 将采购数量通知仓库 根据付款条件申请货款支付 采购、仓库、财务 7 仓库入库 根据采购合同核对数量、检验品质入库 将入库数量反馈采购 根据实际入库数量申请货款支付 仓库、采购、财务 8 通知领料 采购通知申请人领料 采购 9 仓库出库 仓库