物料采购简易流程.doc

物料采购流程 本流程适用于原材料、工具以及低值易耗品等物料采购（安装外购零星材料或工具同样视作原材料或工具采购，遵循相应流程操作）。 1.由请购部门填写请购单并审批。由请购部门根据请购单的要求正确填写请购单，经请购部门主管审核后，由采购进行复核（请购的物料必须事先经仓库确认库存不足方可请购），最后经主管领导审批后方可执行。 物料种类 请购部门 备注 原材料、工具 生产部 各车间部门提交生产部统一请购 低值易耗品 仓库 各车间部门提交仓库统一请购 固定资产、专用零部件 申请部门 - 2.仓库根据请购单进行验收签名确认（无请购单一律不验收），并判断是否办理入仓手续、登记手续。 入库手续：仓库根据验收的物料以及送货单据开具入库单，该物料由仓库进行管理。 登记手续：仓库根据验收的物料以及送货单据办理台账以及登记领用手续，该物料由领用人保管，由仓库进行跟踪管理。 3.采购单据由采购组归集上交财务部进行结算。 采购送货单以及发票由请购部门注明用途并签名确认后交回采购员，由采购员检查完善相关手续后交到财务部进行结算。 手续：请购人及其部门主管在采购送货单以及发票上注明用途并签名确认，仓库验收签名确认，采购签名确认后交到财务复核，最后总经理审批方可到出纳处报销结算。 审阅： 审阅： 2016/9/17 2016-9-17