HYERP-M10-PM-01.01.01-设备主数据管理流程.V1.0.doc
ERP试点项目系统实施
设备主数据管理流程
ERP试点项目系统实施
第
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1.0
2012.7.10
王之玮
流程修改
目录
TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4
1.1 HYERP-M10-PM-01.01.01-设备主数据管理流程. 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件： 7
流程编制说明
HYERP-M10-PM-01.01.01-设备主数据管理流程
流程适用范围：流程适用于设备使用部门新增、修改以及修改主数据的管理；
流程责任部门：生产管理部、设备使用部门；
流程概述：流程从设备主数据新增开始，经过设备使用部门的设备员登录后由部门领导审核后报备生产管理部主管设备员，设备主数据登录生效；流程还包括了对已有设备主数据的修改或删除的操作流程；
流程所涉及的系统：SAP系统；
风险控制点说明：无。
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
设备主数据是否新增
设备员判定设备主数据是否新增，是则进入步骤20、30，否则进入40
设备使用部门（车间）
设备员
20
工程中交接受并校验设备验收清单
设备使用部门设备员接收工程中交接的设备验收清单
设备使用部门（车间）
设备员
设备验收清单
30
零购固定资产采购到货验收后领用
设备员进行零购固定资产并对采购到货的设备验收后进行领用。
设备使用部门（车间）
设备员
固定资产领用单
40
提出主数据维护申请
对新增设备提出主数据维护的申请
设备使用部门（车间）
设备员
主数据维护申请表
50
审批
是否通过
部门领导审批是否需要主数据维护，是的转到60报备生产管理部，否的转入40进行申请表修改。
设备使用部门（车间）
部门（车间）
设备领导
60
报备生产管理部
对需要维护的主数据报备生产管理部。
设备使用部门（车间）
设备员
70
根据主数据维护申请表对主数据进行维护
根据主数据申请表对主数据进行维护。
设备使用部门（车间）
设备员
80
主数据是否需要新增、修改、删除
判断主数据是否需要新增、修改或删除。
设备使用部门（车间）
设备员
90
创建设备主数据
对需要新增的主数据进行设备主数据的创建。
设备使用部门（车间）
设备员
SAP-IE01
100
修改设备主数据
对需要修改的主数据进行设备主数据的修改。
设备使用部门（车间）
设备员
SAP-IE02
110
对设备主数据打上删除标志
对需要删除的主数据进行设备主数据的删除并打上删除标志。
设备使用部门（车间）
设备员
SAP-IE02
120
备案
生产管理部的设备员对车间提报的主数据维护信息进行备案。
生产管理部
设备员
130
复核设备主数据变更情况
对车间已维护好的主数据进行复核。
生产管理部
设备员
SAP-IE03
结束
附件：
输入文件/输出文件
1.设备验收清单
2.固定资产领用单
3.主数据维护申请表