HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程.V1.0.doc
ERP试点项目系统实施
零星工单执行流程
ERP试点项目系统实施
第
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1.0
2012.7.11
王之玮
修改流程
目录
TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4
1.1 HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程. 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件： 10
流程编制说
HYERP-M10-PM-02.05.04-零星工单执行流程
流程适用范围：流程适用于零星工单执行流程，以保证设备主数据管理的高效，责任划分清晰；
流程责任部门：生产管理部、生产或检修部门、资产财务部；
流程概述：先由生产或检修单位的设备员列出已下达的工单，判断是否需要外委及备品备件，再安排施工；施工结束后接入领用物料退回流程，验收工单，再进行工单完成步骤；
流程所涉及的系统：SAP系统；
风险控制点说明：无。
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
列出所有已下达的工单
由设备员列出所有已下达的工单
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW38
20
是否有外委服务
判断是否有外委服务，是的转入40接入外委服务流程,否的转入50。
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
30
HYERP-M10-PM-02.06.01-外委服务采购流程
接入外委服务采购流程
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
40
是否需要备品备件
判断是否需要备品备件，是的转入50接入库存物资领用出库流程,否的转入60安排施工。
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
50
HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程
接入库存物资领用出库流程。
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
领料单
60
维修人员/施工队现场实施
安排维修人员进场施工。
生产/检修单位（车间）
维修人员
70
是否需要扩大检修范围、外委、材料
判断是否需要扩大检修范围、是否需要外委及材料供应，是的转入80重新修改工单，否的转入130施工完成。
生产/检修单位（车间）
维修人员
80
将工单状态设置为“重审”
将工单状态设置为重审
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
90
调整工单工序、外委服务及材料
调整工单工序、外委服务及材料的相关信息。
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
100
将工单状态设置为“重批一”
车间领导重新审批工单，并将工单状态改为重批一。
生产/检修单位（车间）
车间领导
SAP-IW32
110
将工单状态设置为“重批二”
由生产管理部设备领导审批工单，并将工单状态改为重批二。
生产管理部
设备管理领导
SAP-IW33
120
下达工单
设备员对重审后的工单进行下达。
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
130
施工完成
工单要求的项目施工完成
生产/检修单位（车间）
维修人员
140
是否剩余材料
维修人员判断是否由剩余的材料，是的转入领用物资退回流程150，否的转入160验收。
生产/检修单位（车间）
维修人员
150
HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程
接入领用物资退回流程
生产/检修单位（车间）
车间领导
160
验收工单
设备员验收工单上的项目完成情况
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
170
更新通知单上的设备维修信息
更改通知单上的设备维修信息
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW22
180
完成通知单
在系统内完成通知单
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW22
190
工单技术完成
在系统内对工单进行技术完成
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
200
工单结算
交由财务部进行工单结算
资产财务部
成本会计
SAP-KO88
210
工单业务完成
结算后再由设备员进行工单业务完成
生产/检修单位（车间）
设备员/技术员
SAP-IW32
结束
附件：
输入文件/输出文件：
1.领料单