HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程.V1.0.doc
ERP试点项目系统实施
维修外委服务流程
ERP试点项目系统实施
第
PAGE2页，共NUMPAGES9页
版本控制
版本
更改日期
更改人
更改内容
1.0
2012.7.10
王之玮
修改流程
目录
TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4
1.1 HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程. 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件： 9
流程编制说明
HYERP-M10-PM-02.06.01-维修外委服务流程
流程适用范围：流程适用于维修外委服务流程，以保证设备主数据管理的高效，责任划分清晰；
流程责任部门：生产管理部、提出部门；
流程概述：由需要外委的部门提出外委服务及物料需求，由生产管理部组织审批，并挑选合格承包商进行施工，施工结束后编制决算并走付款流程；
流程所涉及的系统：SAP系统；
风险控制点说明：无。
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
维修合同已经审批签订
维修合同已经在线外完成审批签订
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
20
HYERP-M10-PM-02.05.04-零星维修工单执行流程
零星维修流程
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
30
HYERP-M10-PM-02.05.06-月度计划维修工单执行流程
计划维修流程
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
40
HYERP-M10-PM-02.05.02-大修工单执行流程
大修流程
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
50
查找相关外委工单
系统中查询到相应的外委工单
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
SAP-IW39
60
根据工单创建检维修服务采购订单
设备员根据合同信息，在系统中根据采购申请创建检维修服务采购订单
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
SAP-ME21N
70
是否为其他业务部门订单
判断是否为其他部门的订单，如果是其他部门订单转入80审批采购订单，如果否，则转入90审批采购订单
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
80
审批检维修服务采购订单
审批检维修服务采购订单
生产管理部/其他业务部门
部门领导
SAP-ME29N
90
审批检维修服务采购订单
审批检维修服务采购订单
生产管理部
设备管理领导
SAP-ME29N
100
是否需要领料
判断是否需要领料，如果是，转入110物资领用出库流程，如果否则进入
生产管理部
设备员
110
HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程
库存物资领用出库流程
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
120
安排施工
线外执行维修施工。
生产管理部
设备员
130
组织提出部门技术员验收
组织提出部门技术员验收。
生产管理部
设备员
140
验收是否通过
判断验收是否通过，如果验收通过，进入150编制决算，交由审计部门进行审价。
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
150
编制决算，交由审计部门进行审价
编制决算，交由审计部门进行审价。
生产管理部
预决算员
160
根据合同决算进行服务确认
根据合同决算进行服务确认
生产管理部/其他业务部门
设备管理员
SAP-ML81N
170
向财务提交付款申请\供应商服务发票\原始单据
向财务提交付款申请\供应商服务发票\原始单据。
生产管理部
预决算员
付款申请单
发票
180
HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程
有采购订单的发票处理流程
生产管理部
设备员
190
HYERP-M10-FICO-01.03.06-应付账款付款清账流程
应付账款付款清账流程
生产管理部
设备员
结束
附件：
输入文件/输出文件：
1.发票
2.付款申请单