采购部管理流程及实施细则.doc

采 购 部 管 理 流 程 及 实 施 细 则 目的 为了明确部门职责及物料采购流程，降低采购成本，提高外购物料产品质量和准时到货率，提升供应链的管理水平，特制定本细则。 适用范围 适用于公司采购部与生产部，质检部，仓库，财务部及物料供应商之间有关物料供应管理控制的过程。 制定原则 3.1强化计划性，责任心，成本控制的原则。 3.2公平、公正、公开透明的采购原则。 3.3具体工作程序，标准及要求。 具体实施细则 一、物资采购审批流程： 生产物资的采购审批流程 生产计划生产BOM表BOM表设备的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，批准后交采购部样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，批准后交，由部依元件规格资料要求寻找供应商采购。询价、比价、议价、定价作业编制应名称、型号/规格/材质、单位、订购量、时间等资料比价、议价本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，以有信誉、有能力为询价对象。采购人员在合格供应商中选择家以上进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的商；议价过程必须明确交货周期、订购量品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。采购人员将比价、议价结果。 采购员依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》采购人员在《》后要在采购各个阶段以电话传真形式联络供应商，跟催交期急单采购要将约定交期回复需求部门，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期转送，意见拟订对策处理采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导将物资存放在待检区内容包括：物料名称、型号/规格/材质物资进行《入库单》由仓管员依照定置管理进行归位摆放，检验不合格需退货的办理退货手续。 采购人员对照《》、《入库单》、《发票》、合同进行核对，核对无误后交采购复核并同时转交财务办理入帐手续。