集成电路研发建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 集成电路研发建设项目可行性研究报告 集成电路研发建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 集成电路研发建设项目 近日海关总署公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表显示，2018年我国进口集成电路数量4175.7亿个，同比增长10.8%，对应的集成电路进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%。出口方面，2018年我国出口集成电路数量2171.0亿个，同比增长6.20%，对应的集成电路出口额为846.36亿美元，同比增长26.6%。 （二）项目选址 xxx产业园 （三）项目用地规模 项目总用地面积16641.65平方米（折合约24.95亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数56.56%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度192.77万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积16641.65平方米，建筑物基底占地面积9412.52平方米，总建筑面积23298.31平方米，其中：规划建设主体工程15693.55平方米，项目规划绿化面积1236.78平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1633.76万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量812520.88千瓦时，折合99.86吨标准煤。 2、项目年总用水量11155.91立方米，折合0.95吨标准煤。 3、“集成电路研发建设项目投资建设项目”，年用电量812520.88千瓦时，年总用水量11155.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.81吨标准煤/年。达产年综合节能量30.11吨标准煤/年，项目总节能率29.58%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资6215.71万元，其中：固定资产投资4809.61万元，占项目总投资的77.38%；流动资金1406.10万元，占项目总投资的22.62%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入13288.00万元，总成本费用10051.75万元，税金及附加120.13万元，利润总额3236.25万元，利税总额3802.76万元，税后净利润2427.19万元，达产年纳税总额1375.57万元；达产年投资利润率52.07%，投资利税率61.18%，投资回报率39.05%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位286个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx科技发展公司 （二）公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx集团实现营业收入8359.79万元，同比增长11.02%（830.05万元）。其中，主营业业务集成电路生产及销售收入为6969.73万元，占营业总收入的83.37%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额2022.64万元，较去年同期相比增长473.93万元，增长率30.60%；实现净利润1516.98万元，较去年同期相比增长183.95万元，增长率13.80%。 三、市场分析 近日海关总署公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表显示，2018年我国进口集成电路数量4175.7亿个，同比增长10.8%，对应的集成电路进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%。出口方面，2018年我国出口集成电路数量2171.0亿个，同比增长6.20%，对应的集成电路出口额为846.36亿美元，同比增长26.6%。 海关总署披露的历年数据显示，2014年到2017年，我国集成电路进口额保持在2000多亿美元，2018年进口额首次突破3000亿美元。2014至2017年，我国集成电路每年出口额介于600亿至700亿美元之间，2018年突破800亿美元，增长至846.36亿美元。 产品品牌优势明显。