成品仓库管理规定成品仓库作业流程(图)与操作规范.doc

PAGE / NUMPAGES 机加工二分厂成品仓库管理规定 1、目的： 为规范机二分厂成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对机加工二分厂成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、内容： 3.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义按规定标准检验合格、打标、探伤、清洗、包装、入库、等待销售储存的产品。 3.2 成品仓库作业总流程 ① ①检验 ②打标、探伤、清洗、包装 ③入 库 ④储存保管 ⑤出 库 ⑥对账、成品库台账 ⑦客户退货 3.3成品出入库管理： 3.3.1入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 1) 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产品入库； 2) 退货入库：即已销售出库的产品，客户因某种原因退回到成品仓库的入库方式； 3) 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 3.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 1) 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购的相应产成品至客户的出库方式； 2) 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式； 3.3.3出入库有关说明： 一、 生产入库： 1) 分厂车间产品生产完毕，经检验人员批量检验和打标合格、经探伤、清洗、包装，最后由包装统计人员填写“入库单”明确入库产品对应的产品批次号、入库时间、入库产品名称、规格/型号、数量、等，本人签字后呈包装班负责人核对签字，而后由包装叉车工携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续，仓库管理员根据“入库单”与待入库产品审核后，填写入库库位号，叉车工根据库位号将成品送至只指定的库位完成入库手续； 2) “成品入库单”一式三联：存根联、记账联与回执联，仓库保管员将当日整理的记账联呈仓储主管领导审核后做账，账毕。 二、 退货入库: (一) 退货入库流程为：①接收→②检验→③入库； (二) 接收： 1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关销售部业务人员到场确认，退货入库接收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括： 1“退货单”填写的规范性与核签的有效性； 2 退货产品名称、规格/型号、产品批次号、数量是否与“退货单”填写的一致； 以上二点核对无异，销售部、成品仓库主管方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“退货送检单”经本人和送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知分厂检验组执行质量检查； (三) 检验完毕，重新清洗、包装送到仓库入库，成品仓库管理员获取“退货送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括： 1“退货送检单”补录的规范性与核签的有效性； 2 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性； 3 交库产品名称、规格/型号、产品批次号、合格/不合格/次品数量是否与“退货送检单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓库管理员方可于“退货送检单”上签字确认验收OK，同时获取“退货送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 (四) 入库： 1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、产品批次号、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知分厂处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，由分厂领导审核、公司领导批准后执行报废出库。 2）退货入库的“入库单”由仓库主管领导审核后，分厂管理员做账。 三、 销售出库： 1) 销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓库管理员有权拒绝发货，“发货通知单”由销售人员填写，销售部负责人审核生效。 2) 成品仓库管理员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定发货产品的所在位置、是否有足额库存量以及是否能按时发货。 3) 成品仓库管理员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并与送货人员共同签字确认； 4) 对外贸销售出库的产品，不仅要对产品批次号、发货的数量、发货地点审核，还要检查包装物的完好性。对于用集装箱装货的产品，要记录集装箱号、车牌号、装货时的图片等，以便日后追溯。； 5) 当日“出库单”整