仓库收发货专用管理制度.pdf

仓库收发货专用章管理制度 一． 目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠 性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管 理制度。 二． 适用范围： 所有仓库。 三． 印章的申请与刻制： 1 ． 所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平 台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中 须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部 门安排刻制。 2 ． 平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓 库收/发货专用章” 3 ． 印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4 ． 印章规格： 4 ．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+ -可编辑修改- 收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4 ．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四． 印章保管： 1 ． 保管人： 1 ．1 各平台仓库在OA 申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1 ．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1 ．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2 ． 存放： 2 ．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称， -可编辑修改- 刻制时间、枚数、收到时间、启用时间、保管人、图样等。 2 ．2 “仓库收/发货专用章”必须由印章保管人员使用，不得随 意外借。 2 ．3 “仓库收/发货专用章”保管人员因事离岗时，必须由平台 物流负责人指定人员暂时代理，避免贻误工作。 2 ．4 印章保管必须存放在安全可靠的柜子里，并且需要加锁， 钥匙只允许保管人自己管理。 3 ． 变更： 3 ．1 印章保管人如发生异动，需在OA系统线上做系统印章 转移，将印章转移给后续接任的保管人员。 3 ．2 印章保管人线上印章转移通过后，须办理线下交接手续， 签署移交证明，注明移交人、接收人，移交时间、印章图样 等信息。 4 ． 停用： 4 ．1 有以下情况发生，“仓库收/发货专用章”须停止使用。 4 ．1 ．1 平台名称或仓库名称发生变动。 4 ．1 ．2 印章使用损坏。 4 ．1 ．3 印章遗失或者被盗，需立刻声明作废。 4 ．2 “仓库收/发货专用章”如确定停用，需通过快递将停用印 章发给总部行政部门销毁并登记档案。 五．印章的使用 1．使用范围： -可编辑修改- 1 ．1 深度380事业集群各平台仓库物流收货，发货时使用。 1 ．2 深度380事业集群业务人员需与厂家进行收发货授权时 使用。 2 ．使用程序： 2 ．1 各平台物流发生收发货需要加盖印章时，由仓管员在相 关单据（收货单，发货单