进货检验管制程序.doc
福州东阳塑料制品有限公司
进货检验
管制程序
编号
FT-QP-019
制订部门
品保课
作业程序书
版本
A1
页次
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核
准
审
核
制
定
1.目的
为使本公司进货物品的检验及收料作业有所遵循，确保进货物品必须经检验合格后才能投入使用。
2.适用范围
凡本公司订购的原料、色母、涂料、零配件、托外加工品、外包品、包装器材、庶务用品、五金杂项等物品均适用之。
3.定义
紧急放行品：进货物品在没有验证的情况下，因生产急需，经生产技术本部主管核准后,即投放至生产现场，此物品即为紧急放行品，紧急放行品应能可靠追回。
特采：因公司生产需要，经有关部门认可，对虽不符合规定要求，但不影响产品重要性能的不合格品作让步接收。
4.职责
4.1产销部物管组负责生产物料的接收工作。
4.2品保课验收组验收人员负责原料、色母、涂料、零配件、托外加工品、外包品、包装器材等的检验，及五金杂项类、庶务用品类的接收和验收单的开立。
4.3技术部保全课负责五金杂项类的请购及协助验收工作。
4.4管理部管理课负责庶务用品类的请购及协助验收工作。
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进货检验
管制程序
编号
FT-QP-019
制订部门
品保课
作业程序书
版本
A1
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5.作业程序
流程
权责
重点说明
相关记录/
支持文件
厂商交货
厂商交货
Y收料？
Y
收料？
单据查询
单据查询
物管组
验收组
1)生产用物料：由物管组依“送货单”查询“订购单”，并请厂商依指定地点卸货待检；
2)五金杂项类、庶务用品类：由验收组接收；
“送货单”“订购单”
NG退回
NG
退回
物管组
验收组
SQA/采购
采购组
3)收料人员对所到货物针对品名、件号、数量及相应之检验报告进行清点，确认无误后开立“进货单”；
4)针对品名、件号不符合及无随附检验报告时通知SQA或采购组联络厂商前来处理，或退回厂商；
5)生产物料若发现短交时，接收人员速通知采购组依《交货短少罚款作业规范》处理；
“进货单”
紧急放行检验通知
紧急放行
检验通知
物管组
制管组
6)相关项目确认无误后列印“进货单”，一联转验收组通知验收作业；
7)紧急放行的前提条件、流程及原则：（不包原料、涂料、色母等）
①由物管组填写“紧急放行申请单”提出申请，经生产技术本部主管批准后，由品保组记录于“紧急放行品一览表”中及开立“验收单”；
②对紧急放行品，过程巡检时每班检验次数应比正常检验次数多两次或两次以上。一旦发现不符合规定要求时,立即追回和更换。
“进货单”
“紧急放行申请单”
“紧急放行品一览表”
“验收单”
不合格品NG处理
不合格品NG处理
NG
检验？
YG特采
YG
特采
验收组
生管课
8)验收组依《抽样管理办法》及厂商随附之检验报告进行抽样检验作业；
9)需特采的进料物品，由生管课提出特采申请，具体作业依《特采管制程序》；
《特采管制程序》
DBAC入库标识
D
B
A
C
入库
标识
c判定：依“试验报告书”或合格分供方之“厂家出厂检验报告”等为依据判定。
d结果处理：
①合格时，贴或挂“验收标笺”以“合格”标识,会签“验收单”；
②不合格时，贴或挂“验收标笺”以“不合格”标识，发出“不合格品联络书”,按《纠正与预防措施管制程序》办理。B、色母、涂料的检验
a品保组开立“进料验收单”；
b主要依据供应商的出厂检测报告，对特定批次取样试作辅助判定。合格时，贴或挂“验收标笺”以“合格”标识，会签“进料验收单”；不合格时，贴或挂“验收标笺”以“不合格”标识，发出“不合格品联络书”，按《纠正与预防措施管制程序》及《不合格品管制程序》办理。
“进料验收单”
“试验标准书”
《抽样管理办法》
“试验报告书”
“厂家出厂检验报告”
“验收单”
“不合格品联络书”
《纠正与预防措施管制程序》
“进料验收单”
《纠正与预防措施管制程序》
《不合格品管制程序》
ACDB
A
C
D
B
标识
标识
验收组
采购/SQA
验收组
OEM业务组
验收组
保全课
管理课
采购组
10)当抽检发现不良时，验收组开立“不合格品联络书”通知采购和SQA联络厂商前来处理，当全检完成后，验收组开立验收单（验退单），良品入库，不良品依期限退回厂商具体按《纠正与预防措施管制程序》及《不合格品管制程序》执行；
11)客户提供产品的验收由品保课验收组开立“验收单”，依客户提供的品质要求作成的检查基准书作为检验依据；
①合格时，开立“验收单”办理入库；
②不合格时，先会同客户进行会判，确认不合格时，办理验退，通知OEM业务部门，以“验退单”（验收单）方式将不良物品退还客户；