过程审核作业指导书.doc

本文件A0版本与2006年10月11日实施 PAGE1 / NUMPAGES1 1.目的: 通过对生产过程的审核，评定生产过程质量能力，以及后续通过改善提高生产过程质量能力。 2.范围：适用于公司内部所有生产车间和所有班次。 3职责： 3.1质量部管理科负责策划、实施过程审核，以及验证审核出的不符合项的整改效果及其有效性； 3.2其他相关部门负责配合审核活动，并对提出的不符合项进行整改。 4. 审核依据 顾客特定要求审核方法、IATF 16949:2016 9.2.2.3条款、VDA6.3、CQI-12、CQI-23 5. 审核方法 按照VDA6.3的P6条款审核 6. 过程审核员的资质 过程审核的资格应符合IATF 16949：2016中7.2.3条款 7. 程序 7.1 年度审核计划的制订 质量部管理科每年12月份制订《年度审核计划》，制定年度审核计划时需覆盖所有的工序以及AIAG特殊工艺的自评，并且要按照审核频次及优先级制定。 审核频次及优先级： 项目 评价内容 评分标准 3 2 1 过程内审 1 上一年制造审核绩效 严重项≥1或总项≥10 9≥一般项≥5 4≥一般项≥1 内部异常 2 QRQC数排名 1-2 3-4 5-6 关键程度 3 对质量影响程度 大 一般 小 说明：1、总得分≥8分，3次/年； 总得分6~7分，2次一年；总得分≤5分，1次/年；2、每年审核应覆盖所有过程/场所/班次3、每年编制制造过程审核计划按本表进行评价，据此确定频率。 7.2 过程审核分类（例行的过程审核和追加的过程审核） 7.2.1 例行的过程审核 7.2.1.1 包含所有工序和所有班次（注塑白班、注塑晚班、喷粉、标牌、包装、涂装、机加工），注塑车间为两班，必须覆盖白夜班且须在审核记录上体现。 7.2.1.2 包含AIAG特殊过程自评（CQI-9，CQI-11，CQI-12），同时各特殊过程自评应覆盖Ford、GM、FCA客户产品及所有的生产线。 7.2.2 追加的过程审核 当内部/外部不符合或者客户抱怨发生时，导致产生批量质量异常，为了达到客户要求和消除此不符合，需要进行过程审核。 7.3 审核实施和有效性验证 7.3.1审核员按《过程审核检查表》对生产过程进行审核，判断与要求的符合性。 7.3.2 过程审核涉及到过程人员必须积极配合，主动出示审核涉及的证据，并简要、如实地回答审核员的提问。 7.3.3 审核过程中发现不符合项，详细记录。 7.3.4 形成不符合项报告，并在2天内通知相关责任人。 7.3.5 要求责任人5个工作日内按要求提交不符合项报告（如有特殊情况向管理科反馈商议）； 7.3.6质量部管理科在2个工作日内验证不符合项报告是否合格；若不合格，重新回到7.3.5。 7.3.7 要求责任人30个自然日内提交整改证据（如有特殊情况向管理科反馈商议）。 7.3.8 管理科在7个工作日内根据责任人提供的证据验证其整改的落实情况和有效性。 7.3.9 验证OK，关闭此不符合项；验证NG，重新回到7.3.5，直到该问题得到根除。 8. 过程审核报告存档 8.1 管理科负责将验证关闭的不符合项报告与过程审核检查表整理装订； 8.2 管理科负责每年对过程审核资料进行汇总并保存，有效期3年。 9、相关表单及记录保存 修改明细表