OHSAS18001查检表.doc

GB/T28001：2007要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 4.1总要求 厂长 工厂是否建立和保持职业健康安全管理体系？ 建立了职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标、管理手册、程序文件、作业指导书和表格等。 □符合 □不符合 4.2职业健康安全方针 厂长 工厂是否制定形成文件对持续改进的承诺对持续改进的承诺对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架4.3 规划（策划） 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划？危险源、风险评价危险源、风险评价4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划每年一次4.3.2 法律与其他要求获取这些法律和要求的渠道相关的政府部门联系与顾问工厂联系职业健康安全4.3.3 目标和指标形成文件符合符合4.3.4 职业健康安全管理方案制定实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案制定实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案和时间表危险源、风险评价、职业健康安全法律法规及职业健康安全目标、指标的更新一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和服务4.4 实施与运行4.4.1 组织机构和职责职业健康安全管理工作组织机构形成文件，并予以传达描述者者 对职业健康安全管理主导部门是否提供合适的资源? 从人力资源和专项技能、技术以及财力资源4.4.2 培训、意识与能力 培训需求如何确定? 培训计划如何制定? 从人员的能力、职业健康安全方针、目标、法律法规要求的落实、体系运行的实际情况确定培训需求，制订培训计划，编制了2011年度培训计划表。 □符合 □不符合 是否编制人员培训程序4.4.3 信息交流用于有关其危险源、风险评价和职业健康安全管理体系的信息交流内各层次和职能间的内部信息交流开会、宣传张贴内各层次和职能间的内部信息交流的部信息交流的部信息交流重要危险源、风险评价的外部联络处理并记录 查对职业健康安全事项填写信息反馈单与劳动局进行了交流 受审核人员 内审组长 张林康 内审员 GB/T28001：2007要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 4.4.4 职业健康安全管理体系文件 管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规文件等。充分描述职业健康安全管理体系的核心要素以及它们之间的相互作用充分描述职业健康安全管理体系的核心要素以及它们之间的相互作用指示出获取关于职业健康安全管理体系中具体运行部分的更详细信息的途径指示出获取关于职业健康安全管理体系中具体运行部分的更详细信息的途径4.4.5 文件控制文件便于查找便于查找文件进行定期评审修订对职业健康安全管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本失效文件从所有发放和使用场所撤回失效文件予以标识规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责清楚注明日期标识明确清楚注明日期标识明确4.4.6 运行控制确定的重要危险源、风险评价建立职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案对运行标准规定职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序通报对运行标准规定4.4.6 运行控制对运行标准规定所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序通报承包方 受审核人员 内审组长 张林康 内审员 GB/T28001：2007要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 4.4.6 运行控制所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序通报对运行标准规定对运行标准规定 □符合 □不符合 受审核人员 内审组长 内审员 GB/T28001：2007要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 4.4.7 应急准备和响应以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的职业健康安全影响试验上述程序 是否有紧急处理的相关控制文件？ 应急准备和响应管理程序。 安全科 在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序予以评审和修订事故或紧急情况 受审核人员 内审组长 内审员 GB/T28001：2007要素 审核 部门 检查内容 事实记录 评价 4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效测量和监视 安全科 是否编制对可能具有重大职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量 是否对职业健康安全表现、有关的运行控制、对组织职业健康安全目际和指标符合情况的关键特性进行监测和测量记录 是否保持了对事故、疾病、事件和其他不良职业安全绩效的历史证据? 有无绩效测量和监视设备，是否对此类