进料制程与成品查检表.pdf

进料检验作业事项

1、进料

（1）是否建立供应商评估方法，用来选择適宜之供应商。

（2）采购单上否有列明进料检验之项目、抽样或其他特殊采购要求(如需附檢

驗紀錄)。

（3）是否建立特採之作业程序（含职责、、追溯）。

（4）进料检验之数据是否加以统计分析（如不良率，PPK），用以了解供应商历次

进料之稳定性。

（5）进料检验是否有完整之管理，并具有追溯性。

（6）是否建立赴供应商现场查证制度(定期或不定期赴供应商查证生产品质水准)。

（7）进料置放区域，是否区分待验品、合格区、不合格区及特採區，并加以适当标

识。

（8）进料品质水准与处置，是否在或月会中提报。

（9）是否建立供应商品質矫正之作业程序(如品质、时间之处置方法）。

（10）是否建立退換货之作业程序（如类别、等）。

（11）是否建立特急件處理之作业程序。

2、制程(1)

1QC

（）在生产过程中是否有制订工程表（或），用以律定制程参数或者

项目。

2

（）现场处是否置放工作指导书或作业流程，标示工作重点或其它注意事项。

3

（）者针对工作项目，在工作前是否有执行教育训练。

4

（）班组长是否使用查检表，登陆每日不良状况的数量。

5()

（）针对出现频率高或影响大之不良状况，车间是否在当日向经理提报，召

开矫正会议，决定处理措施，并于隔日向副总头上报告处理方针。

6

（）各项矫正报告是否具有良好管理，并具有追溯性。

7(QC)

（）矫正方法是否能品管手法如七大手法，统计估计等。

8SPCCPK

（）制程是否使用与，用以制程品质。

9

（）制程品质水准，是否每周加以分析后整理呈报。

10

（）夹具、模具与治具，是否制订使用频率或寿限规订。

11

（）若工作初次运作、物料更换或工作设备、方法变更时，是否对工作准备状况

加以查证。

2、制程(2)

12

（）是否对生产工具制订书（如保养、修理、报废等）。

13

（）生产过程是否对合格、不合格或报废品加以识别，并置放在适

当区域或位置。

14

（）对特殊制程或者特殊设备之操作者，是否给予应有之鉴别或训

练。

15

（）是否执行自主品管或巡回品管。

16

（）现场是否使用牌管理。

17

（）重加工之产品是否编订重加工之工作指导书。

成品(查检表)

（1）产品上是否有追溯性之标识。

（2）产品检验是否为0收1退之抽样。

（3）产品之检验数据是否进行不良率或PPK之计算，并整理呈报

。

（4）产品检验是否具有良好之管理。

（5）是否编订产品之标准检验程序（含检验项目，方法与规格等）。

（6）特采品是否在上加以标示。

（7）每周是否召开成品品质检讨会。

（8）特殊检验设备的检验人员是否经鉴别与训练。

（9）成品放置区是否有合格区，不合格区或报废品区之配置。

（10）不合格品之矫正或暂时措施，是否在当日完成处理。