确认应付款以及制单流程.doc
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确认应付款以及制单流程
一、采购报销业务制单流程 一、首先在【应付账款】-【应付单据处理】-【应付单据审核】将《采购专用发票》审核。
二、在【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】将采购入库单记账。
在打开的界面，全选记账即可。
三、在【存货核算】【业务核算】【结算成本处理】进行暂估成本结算
完成【结算成本处理】
四、在存货核算【财务核算】-【生成凭证】结点，如下图
打开单据选择界面：
点确定，打开单据选择界面：
勾选，按照结算单，将所有的发票生成应付账款：
全选，【确定】
打开如下界面
点【生成】或者【合成】即可生成凭证，将生成的凭证逐张保存即可。
2.点选择
1.菜单路径
3、选择【采购入库单（报销记账）】
1.菜单路径
2、点查询，打开【暂估处理查询界面】，点全选，选择所有仓库，选中【未完全结算完的单据是否显示】，点【确定】
3、点【全选】
4、点【暂估】
显示全部