合同审核审批流程.docx

合同审核审批流程

?一、目的

为了规范公司合同审核审批流程，确保合同的合法性、完整性、准确性和有效性，防范合同风险，维护公司的合法权益，特制定本流程。

二、适用范围

本流程适用于公司与外部单位或个人签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。

三、职责分工

1.业务部门

-负责合同的发起，对合同的业务内容负责，确保合同条款符合业务需求和实际情况。

-提供合同相关的业务资料和背景信息，配合审核部门进行审核工作。

-跟踪合同的履行情况，及时处理合同执行过程中的问题。

2.法务部门

-负责对合同的合法性进行审核，审查合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在法律风险。

-对合同中的法律术语、条款表述等进行专业把关，提出法律意见和建议。

-参与重大合同的谈判和起草工作，从法律角度提供支持。

3.财务部门

-负责对合同的财务条款进行审核，审查合同中的付款方式、结算周期、价格条款等是否符合公司财务制度和相关规定。

-评估合同的财务风险，提出财务方面的意见和建议，确保合同对公司财务状况的影响可控。

-协助业务部门进行合同执行过程中的财务结算和监督工作。

4.审核部门

-根据职责分工，对合同进行专业审核，提出审核意见和建议。

-与业务部门沟通协调，对合同条款进行修改完善，确保合同质量。

-对审核通过的合同进行登记备案，建立合同档案。

5.审批领导

-根据公司授权，对合同进行最终审批，决定合同是否签订。

-对重大合同或涉及重要事项的合同进行决策，把控合同风险。

四、合同审核审批流程

1.合同发起

-业务部门根据业务需要，起草合同初稿，并填写《合同审批申请表》，详细说明合同的基本情况、业务背景、主要条款等内容。

-将合同初稿及相关业务资料一并提交给部门负责人审核。

2.部门初审

-业务部门负责人对合同初稿进行初审，重点审查合同内容是否符合业务要求，条款是否清晰明确，各项业务数据是否准确无误。

-对合同的合规性、可行性进行评估，提出初步修改意见，并在《合同审批申请表》上签署审核意见后，提交给审核部门。

3.审核部门审核

-法务审核

-法务部门收到合同初稿后，对合同的合法性进行全面审核，审查合同是否违反法律法规的强制性规定，是否存在潜在的法律风险。

-对合同中的法律条款、违约责任、争议解决方式等进行详细审查，提出法律意见和建议。如发现问题，及时与业务部门沟通，要求修改完善合同条款。

-在《合同审批申请表》上签署法务审核意见后，将合同转交给财务部门。

-财务审核

-财务部门收到经法务审核后的合同，对合同的财务条款进行审核，审查付款方式、结算周期、价格条款、费用承担等是否符合公司财务制度和相关规定。

-评估合同对公司财务状况的影响，包括资金流、成本费用、利润等方面，提出财务意见和建议。如发现财务风险，及时与业务部门沟通协商解决方案。

-在《合同审批申请表》上签署财务审核意见后，将合同转回给业务部门。

4.修改完善

-业务部门根据法务和财务部门的审核意见，对合同初稿进行修改完善，确保合同内容符合各方要求。

-修改后的合同再次提交给业务部门负责人进行审核确认，审核通过后，重新提交给审核部门进行复审。

5.复审

-审核部门对修改后的合同进行复审，重点审查修改后的条款是否合理，是否已解决初审中提出的问题。

-如复审通过，在《合同审批申请表》上签署复审意见后，将合同提交给审批领导。

6.审批

-审批领导根据公司授权和相关规定，对合同进行最终审批。审批领导可根据实际情况要求进一步了解合同相关情况或组织相关人员进行讨论。

-审批领导在《合同审批申请表》上签署审批意见，决定合同是否签订。如审批通过，合同进入签订流程；如审批不通过，合同返回业务部门，并说明原因。

7.合同签订

-业务部门根据审批领导的意见，与合同对方当事人进行合同签订。签订后的合同正本由业务部门负责保管，副本分别送法务部门、财务部门等相关部门存档。

-合同签订后，业务部门应及时将合同履行情况反馈给相关部门，确保合同得到有效执行。