合同审批流程模板.doc
二、协议审批管理步骤
发送:全体职员
协议审批管理步骤
（企业名）-规-（文件号）
年月日
同意
分、子企业盖章认可
制作
董事长签字
法务部
目
为了规范协议审批管理,提升效率,明确责任,依据集团管理要求制订本步骤,供集团全体职员参考实施。
适用范围
适适用于企业全部对内、对外签署协议。其中,一般协议审批程序步骤适适用于以下协议:
单笔交易金额为10万元或以上,或一年内交易总金额为10万元或以上协议;
经销商协议;
包含尤其授权委托关系协议（不包含日常经营中常常必需授权委托关系）;
涉外协议或以汉字以外语言制作协议;
不动产租赁、购置协议;
包含重大权利义务关系协议;
其她法务部门认为需要按一般程序审阅协议;
除应按一般程序审批协议外,业务部门可自主决定按简易程序制作协议。法务部门或业务部门认为有必需,可将适用简易程序协议按一般程序审批。
业务说明
一般程序审批步骤:
Step1业务部门起案或项目取得同意,并指定项目责任人;
Step2项目责任人填写协议审批表,由该部门高级经理以上责任人同意制作协议;
Step3法务部起草或由协议相对人提出协议草案;
Step4法务部了解业务详情,审阅、修改协议;
Step5财务部门审阅协议财务内容;
Step6由业务部门或法务部与对方沟通,协议双方对协议内容协商一致;
Step7项目责任人将协议审批表提交有权签署人同意（不一样意/修改返回Step4）;
Step8签署人在协议原件上签字;
Step9项目责任人将协议原件提交法务部盖章,并附上已经同意协议审批表;
Step10协议原件发往协议相对人签署或盖章;
Step11业务部门留存复印件参考实施;
Step12协议原件交法务部编号并存档保管。
简易程序审批步骤:
Step1业务部门起案或项目取得同意,并指定项目责任人;
Step2项目责任人填写协议审批表,由该部门高级经理以上责任人同意制作协议;
Step3业务部门起草协议;
Step4业务部门与协议相对人协商一致;
Step5法务部审阅确定协议内容;
Step6项目责任人将协议审批表提交有权签署人同意（不一样意/修改返回Step5）;
Step7签署人在协议原件上签字;
Step8项目责任人将协议原件提交法务部盖章,并附上已经同意协议审批表;
Step9协议原件发往协议相对人签署或盖章;
Step10业务部门留存复印件参考实施;
Step11协议原件交法务部编号并存档保管。
一般协议审批程序
Step
协议相对人
业务部门
法务部
财务部门
协议签署人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
协议盖章审阅修改协议草案
协议盖章
审阅修改
协议草案
项目同意
项目同意
协议
协议
审批表
审批表表、
复印实施
复印实施
协议草案
协议草案
审阅修改
审阅修改
协议原件提请签字协议审批表提请签字协议编号存档协议盖章合同达成一致
协议原件提请签字
协议审批表提请签字
协议编号存档
协议盖章
合同
达成一致
审阅修改
审阅修改
不批准同意签署
不批准
同意
签署
简易协议审批程序
Step
协议相对人
业务部门
法务部
协议签署人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审阅修改协议盖章
审阅修改
协议盖章
项目同意
项目同意
协议审批表
协议
审批表
审批表表、
复印实施协议原件提请签字达成一致合同协议草案
复印实施
协议原件提请签字
达成一致
合同
协议草案
协议编号存档协议审批表提请签字协议盖章审阅修改
协议编号存档
协议审批表提请签字
协议盖章
审阅修改
签署不一样意同意
签署
不一样意
同意
协议审批表
协议名称
协议号
（企业名）-合-（协议章监印人填写）
需求部门
同意
高级经理以上责任人
起案号
无则不填
项目责任人
需求部门指定
协议审批程序
一般打勾选择简易打勾选择
协议期限
协议相对人
供给商名称/买受人名称
供给商评审
采购科填写
贸易管理审查
法务填写
协议内容摘要（标物、金额、推行方法、附件等,由需求部门填写）
法务部门意见
审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
财务部门意见
审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
其她相关部门审核意见
审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
协议签署人意见（是否同意签署协议）
同意/不一样意/修改意见
签字:
签署日期
存档时间、地点
变更、提前终止统计